| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacoes de documentos no Diario oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 1050.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de procedimento em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 150.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem junto ao Programa Saude da Mulher e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 91.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do setor de Vigilancia junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 394.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 397.93 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Licenca de ultilizacao de Site da Prefeitura junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 870.00 | 41155656000160 | PETRONIO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de impressao de projetos pertecentes a Secretaria de Desenvolvimento deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/01/2020 | 200.00 | 00009979135417 | ISLANI CARLA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na ornamentacao de vento junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/01/2020 | 775.61 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a realizacao de Curso de confeiteiro junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 330.64 | 28274158000179 | BMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao curso de confeiteiro a ser realizado em Lagoa do Juca junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 1500.00 | 35590993000183 | IZABELLA NOBREGA DE FIGUEIREDO 093.887.364-43 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco com cafe da manha e almoco destinado aos Grupo de Idosos junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 1368.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servico das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame Histopatologico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 707.11 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 341.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUICAO CONSORCIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 72000.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao Mensal da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, de janeiro a Dezembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2020 | 275.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneu destinado ao veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2020 | 80.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Torta destiando as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2020 | 1165.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2020 | 3957.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2020 | 4570.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de reprogramacao para ateracao de de contrapartida conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2020 | 600.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 381.61 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 200.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2020 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2020 | 2100.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre diferenca das folhas de pagamento do mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2020 | 20.85 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 12.762-0, nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2020 | 2000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de remocao e Socorro mecanico do veiculo onibus MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2020 | 1335.31 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2020 | 3920.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de mobiliario destinado a manutencao do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2020 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2020 | 1390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a manutencao das atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2020 | 5657.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao das atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2020 | 1597.55 | 00033115490828 | LUIS GUSTAVO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2020 | 340.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto e manutencao de Bomba de Agua pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2020 | 1258.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas para o conserto e manutencao de Bomba de Agua pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2020 | 473.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material e pecas destinado a manutencao do Veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2020 | 425.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2020 | 400.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos funerarios para familia assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2020 | 400.00 | 00004049059436 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de salgados destinado a solenidade de Posse dos Conselheiros Tutelares junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2020 | 2059.00 | 08439087000371 | CAEL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de equipamentos destinado ao funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2020 | 300.00 | 00010482975431 | AUGUSTO SÉRGIO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na transporte de veiculo Onibus em reboque de Queimadas para Alcantil junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2020 | 3000.00 | 20843803000115 | J NUNES IND E COM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material para manutencao da Escola Jose Clemente junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2020 | 185.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de cartorio com documentos do administrativos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2020 | 200.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2020 | 292.06 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2020 | 565.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2020 | 1440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem junto ao Programa Saude da mulher e Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2020 | 510.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2020 | 155.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de salgados destinado a reuniao com assessoria juridica e Secretarios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2020 | 160.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com certificado digital da prefeitura nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2020 | 2.54 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2020 | 7544.87 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na elaboracao de projeto tecnico para viabilidade de instalacao de LED no sistema de iluminacao Publica neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2020 | 476.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFEC??O DE ARTIGO DE VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de fardamento destinado aos Conselheiros Tutelares junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2020 | 279.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2020 | 363.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Milnutre e Fortini destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2020 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2020 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da vigilancia em saude junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2020 | 4635.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2020 | 16767.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2020 | 2265.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2020 | 15684.37 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2020 | 4331.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2020 | 26256.09 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2020 | 2194.50 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Tintas destinado a manutencao da Escola Jose Clemente junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2020 | 5906.28 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2020 | 44978.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2020 | 15156.29 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2020 | 254.40 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Citroem placa QSF 1199, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2020 | 180.60 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Citroem placa QSF 1199, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2020 | 264.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2020 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa familia deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2020 | 1099.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2020 | 1950.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de Pedras de Paralelepipedo destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2020 | 672.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2020 | 200.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a secretaria de desenvolvimento quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2020 | 2100.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de alimentacao para as festividades do Natal do Terco do Homens junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2020 | 308.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de despesas processuais junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2020 | 200.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2020 | 363.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Fortini e Milnutre destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2020 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2020 | 450.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2020 | 1092.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2020 | 156.19 | 09753781000160 | DETRAN PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para faze face a despesa com multas junto ao Detran de veiculo junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2020 | 1033.99 | 09753781000160 | DETRAN PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para faze face a despesa com multas junto ao Detran de veiculo junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2020 | 140.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagem a servico da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2020 | 1500.00 | 00001316068404 | TATIANA PEREIRA GRANJA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na correcao de projeto de pavimentacao junto a Desenvolvimento Sustentavel deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2020 | 700.00 | 08096623000111 | MATHEUS ALMEIDA ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao Oculos destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2020 | 4242.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2020 | 2853.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2020 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MÉDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem de apoio ao programa Saude da Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem de apoio ao programa Saude da Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2020 | 150.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem para apoio ao Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2020 | 780.48 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a instalacao de Ar condicionados nos setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2020 | 3949.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2020 | 912.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2020 | 8715.05 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2020 | 120.79 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2020 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2020 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serivcos postais de documentos da administracao municipal durante o ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Resultado Julgamento da TP 06/19 no diario oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2020 | 222.22 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servico do gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2020 | 2981.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recuperacao de bomba e Picos Injetores do veiculo placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2020 | 3000.00 | 00088463915434 | GILDO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Portas de madeira com Aro e Alizares destinado a manutencao da Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2020 | 140.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2020 | 695.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2020 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2020 | 100.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2020 | 57.73 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2020 | 246.00 | 12878996000111 | AGNALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais destinado as atividade do CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | -Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de publicacao de DOU da prorrogacao de vigência para 30/09 CR 10413237-82 , nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Correspondente a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2020 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2020 | 12.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de trator pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2020 | 100.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias concedidas ao Secretario de Infra-Estrutura quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2020 | 500.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2020 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2020 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da garagem municipal deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2020 | 254.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licenca relativo ao oficio 04/2020 construcao de 02 passagens molhadas - estrada do sitio neves trecho que liga BR 104 ao Distrito de Lagoa do Juca, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2020 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2020 | 160.00 | 00095266801468 | ANTÔNIO JOÃO DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado ao Instrutor da Oficina de confeiteiro realizado de 13/01 a 24/01 no Distrito de Lagoa do Juca junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2020 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2020 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2020 | 954.10 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades do Programa Melhor me Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2020 | 2050.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2020 | 181.90 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MÉDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta medica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2020 | 756.98 | 05967785000190 | POLY - MED. COM. E REP. DE MATERIAIS HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2020 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2020 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2020 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2020 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental junto a Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2020 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2020 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2020 | 240.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2020 | 240.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2020 | 90.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2020 | 540.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2020 | 1319.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2020 | 24.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a instalacao de Ar condicionados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2020 | 852.50 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BABOZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00001316068404 | TATIANA PEREIRA GRANJA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na elaboracao de projeto junto a Secretaria de desenvolvimento sustentavel e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 8392.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 2424.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 35754.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 4828.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 1150.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 2429.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 7536.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 2078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 2000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 1641.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 998.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2020 | 520.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 390.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 37871.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 27586.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 4578.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 1446.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS - ESTAUTARIO, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 14436.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 49571.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 11404.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 7695.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 5039.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 8175.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 14190.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados , relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 16356.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Janeiro 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 985.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Impressora Multifuncional Epson destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 985.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de impressora destinado ao Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 450.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de macacao e e camisas destinado a Equipe da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 350.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta medica em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 6476.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 1700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2020 | 4550.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 11539.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 2604.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2020 | 7670.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2020 | 60000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos especializados de contabilidade publica em geral, relativo ao ano de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 185635.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 85259.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 4846.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 9675.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 4674.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 2078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 490.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em molas de micro-onibus pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2020 | 63.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018--2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2020 | 151.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2020 | 795.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2020 | 1187.49 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2020 | 1307.26 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2020 | 1662.99 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e dezembrode 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2020 | 104.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2020 | 41.50 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFEC??O DE ARTIGO DE VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de camisa destinado ao Conselho tutelar e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2020 | 67.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 240.00 | 00099244730430 | SONIA MARIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2020 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2020 | 845.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2020 | 329.80 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2020 | 240.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2020 | 2380.00 | 70081914000100 | AGRO INDUSTRIAL SANTA CECÍLIA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da Secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2020 | 2000.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recuperacao de Calcamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2020 | 200.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2020 | 130.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2020 | 46.28 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao de TP 06/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2020 | 2700.00 | 00010813515432 | DÁCIO BELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como pedreiro na manutencao da escola Municipa Jose Clemente junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2020 | 2700.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Pedreiro na manutencao da Escola Municipal Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2020 | 1700.00 | 00010627101429 | FLAVIANO CLEMENTINO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de Turbina do veiculo Onibus pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Conrrespondente para fazer face com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Severino Agostinho Junto a secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2020 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2020 | 2800.00 | 00010938702491 | SANTINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao da Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2020 | 550.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao TP 01/2020 e chamada publica 01/2020, no diario oficial da uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2020 | 1835.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico das Diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2020 | 1780.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2020 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2020 | 15023.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK IND E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de equipamentos de Academia ao AR Livre destinado a Comunidade de Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2020 | 5000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico no NASF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2020 | 100.00 | 00010164361499 | ALIANE MARIA DE LIMA MARIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diarias por servicos prestados em Capacitacao realizada na Cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2020 | 100.00 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diarias por servicos prestados em Capacitacao realizada na Cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2020 | 200.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2020 | 100.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a motorista quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2020 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2020 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2020 | 545.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos funcionarios da infra-estrutura quando na realizacao de servicos no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2020 | 2050.00 | 00005849990461 | JAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na confeccao de meio fio de calcamento Junto a secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2020 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores , junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2020 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00001473238439 | FABIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em pocos Junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2020 | 60.00 | 00006899718421 | ALANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Conselheiro Tutelar quando na realizacao de viagem a Campina Grande para participar de capacitacao junto ao Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2020 | 60.00 | 00004317310473 | HERICA ALEXANDRE COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Conselheiro Tutelar quando na realizacao de viagem a Campina Grande para participar de capacitacao junto ao Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2020 | 60.00 | 00095370773149 | FRANCILENE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Conselheiro Tutelar quando na realizacao de viagem a Campina Grande para participar de capacitacao junto ao Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2020 | 60.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Conselheiro Tutelar quando na realizacao de viagem a Campina Grande para participar de capacitacao junto ao Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2020 | 60.00 | 00008448456475 | AMANDA RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Conselheiro Tutelar quando na realizacao de viagem a Campina Grande para participar de capacitacao junto ao Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2020 | 1500.00 | 00009321899464 | MILLENA BEATRIZ FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em poco no Distrito de Lagoa do Juca Junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2020 | 1200.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na coleta de lixo e Transporte para Campina Grande Junto a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2020 | 2074.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de Tratores pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2020 | 724.02 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a instalacao de Ar condicionados nos diversos setorres da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2020 | 1440.74 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de Limpeza destinado as atividades dos diversos setores da Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2020 | 2017.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2020 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2020 | 696.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2020 | 1123.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2020 | 889.65 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2020 | 802.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00005444307430 | ELMA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos extras de enfermagem junto ao SAMU e Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2020 | 443.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2020 | 3375.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Baterias destinado aos veiculos Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Extrato de Contrato no Diario oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2020 | 276.00 | 00007197477409 | KAMILA RAQUEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2020 | 1732.23 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado aos PSF'S junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2020 | 250.00 | 00004049059436 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de salgados destinado a Inauguracao do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0000325 | 07/02/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2020 | 250.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de salgados destinado a Inauguracao do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2020 | 2200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pintura da Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2020 | 3500.00 | 00003000620443 | R?MULO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2020 | 711.50 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2020 | 900.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade UVA durante os Sabados, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00046128875491 | LUCIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2020 | 4749.26 | 24364107000187 | LOJÃO DOS FORROS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado amanutencao da Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2020 | 1155.00 | 14162990000179 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2020 | 67.37 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2020 | 720.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em hospedagem de funcionarias quando na realizacao de viagem para participar de treinamento do Pezinho em Joao Pessoa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2020 | 3570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades dos PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2020 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00004430088411 | VIVIAN CRISTINA MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no monitoramento do cursos de Confeitaria junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000344 | 11/02/2020 | 22516.82 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa NQE 4741, Retroescavadeira, PC, Patrol Motoniveladora, Trator TS 6020 pertencentes a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000345 | 11/02/2020 | 2600.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator TL 70, pertencentes a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2020 | 7750.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2020 | 4350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000346 | 11/02/2020 | 7414.93 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 0368, pertencentes a SAMU e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000347 | 11/02/2020 | 16712.68 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399, QSM 9420 E QFW 4174, pertencentes a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2020 | 435.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2020 | 279.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2020 | 1137.72 | 00007482560408 | DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2020 | 3245.00 | 33148091000166 | FMG SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E TETOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao da Escola Municipal Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000343 | 11/02/2020 | 192.09 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa OFD 0480, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2020 | 8000.00 | 30836850000195 | R D A CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Projeto as Built da Estrutura de concreto, da cobertura e Instalacao eletrica de espaco educativo ( 06 salas de aulas) neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2020 | 1204.86 | 24364107000187 | LOJÃO DOS FORROS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2020 | 2690.00 | 00010813515432 | DÁCIO BELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como pedreiro na manutencao da escola Municipa Jose Clemente junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2020 | 71.36 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de guloseimas destinado aos alunos da Escola manoel Herculano junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2020 | 2690.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como pedreiro na manutencao da Escola Municipal jose clemente , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2020 | 2690.00 | 00011286501423 | ADALBERTO JOSENILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como pedreiro na manutencao da Escola Municipal jose clemente , junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2020 | 240.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a funcionarios a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2020 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2020 | 1380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 02 Pneus destinado ao Veiculo placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2020 | 1205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2020 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de mao de obra alinhamento e balanceamento de veiculo pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2020 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2020 | 3520.00 | 27850566000169 | MOBALIZA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro , junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2020 | 500.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2020 | 700.00 | 00036409855400 | AMARO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com a locacao de residencia a disposicao da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2020 | 120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2020 | 240.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2020 | 725.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Solda em maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000374 | 12/02/2020 | 6590.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2020 | 885.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2020 | 150.00 | 00010231362447 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finaceira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2020 | 150.00 | 00006330334480 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finaceira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007858470493 | EDIANA GERALDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finaceira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2020 | 200.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de plantas destinado a Arborizacao junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2020 | 5000.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de projeto e levantamenrto de documentacao para desativazacao de Lixao junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2020 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades do Programa Merlhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2020 | 107.70 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2020 | 300.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 01 Pneu destinado ao veiculo placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2020 | 4160.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de ventiladores destinado a Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2020 | 121.00 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de piluitos destinado aos alunos da Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2020 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2020 | 559.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2020 | 2770.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Projetor Epson destinado as atividades do Programa PSE - Programa Saude na Escola junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2020 | 56.73 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2020 | 50.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2020 | 843.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2020 | 3430.21 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2020 | 180.00 | 00008322128495 | ROSANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finaceira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2020 | 236.06 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusicao de material destinado a festividade das criancas do SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2020 | 351.35 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de Limpeza destinado as atividades do CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2020 | 473.04 | 21479863000163 | JOELMA DIOMEDES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2020 | 324.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Sustetavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2020 | 230.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MÉDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta medica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2020 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2020 | 1500.00 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em reparos na Escola Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2020 | 433.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de deligencia de processo nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2020 | 1517.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2020 | 494.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Baterias destinado aos veiculos Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2020 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Moto destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2020 | 90.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2020 | 2600.00 | 00005381137400 | GILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e concerto de Bancos dos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2020 | 140.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2020 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2020 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2020 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2020 | 2040.00 | 21949093000175 | J L DA SILVA NETO CERAMICA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2020 | 600.00 | 18264883000102 | IGOR MARCELO BORGES CELIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na locacao de Futebol de Sabao e Maquina d Algoodao Doce destinado a Festividade de Carnaval do alunos do SCFV e CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000417 | 19/02/2020 | 7602.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420 pertecente ao SCFV, CRAS, CRIANCA FELIZ e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2020 | 6600.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Limpeza de Barragens nas diversas localidades da Zona Rural junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000419 | 19/02/2020 | 7902.96 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QFE 7295, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000420 | 19/02/2020 | 7102.94 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa PSH 3278, locado a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2020 | 120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000418 | 19/02/2020 | 424.32 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa TCU 0342, locada a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000422 | 19/02/2020 | 14802.58 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 8718, QFA 8377, OSZ 6122, OYQ 9589, locados e pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2020 | 760.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Gas GLP com Vazilhame destinado aos diversos setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000421 | 19/02/2020 | 8353.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locado e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000416 | 19/02/2020 | 8623.42 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 e OEX 3182, locados e pertencentes a Secretaria de Administrcao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2020 | 225.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Revogacao de TP 1/2020 no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2020 | 8028.32 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 31/01/2020, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2020 | 28993.16 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0000444 | 20/02/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0000445 | 20/02/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2020 | 350.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao PP 5/2020 no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2020 | 2121.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Educativo destinado a Creche Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2020 | 19574.94 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - 40% deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2020 | 41250.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - 60% deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2020 | 3614.20 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2020 | 200.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem para participar de capacitacao junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2020 | 734.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Creche Tia Carlinda junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2020 | 55.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2020 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2020 | 15953.47 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2020 | 230.00 | 00007564227443 | IRENILDA DE LUCENA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pintura em Lencoes pertencentes ao Programa Mulher em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2020 | 16475.93 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2020 | 3598.32 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2020 | 1108.58 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2020 | 4920.42 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2020 | 490.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2020 | 1300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2020 | 770.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2020 | 911.02 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2020 | 457.16 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa familia deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2020 | 600.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2020 | 2940.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de enfermagem junto ao Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2020 | 150.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de enfermagem junto ao Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de enfermagem junto ao Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2020 | 2657.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2020 | 2616.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2020 | 2340.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor qe se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Ventiladores destinados a Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000463 | 26/02/2020 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2020 | 5500.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 02 pneus destinado a Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2020 | 2660.00 | 00010813515432 | DÁCIO BELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como pedreiro na manutencao da escola Municipa Jose Clemente junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2020 | 2660.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como pedreiro na manutencao da escola Municipa Jose Clemente junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2020 | 50.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a mnotorista quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2020 | 100.00 | 00006890026454 | FABRICIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para participar de capacitacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2020 | 100.00 | 00007482560408 | DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para participar de capacitacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2020 | 100.00 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para participar de capacitacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2020 | 3780.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de implantacao e manutencao do prontuario eletronico do cidadao para atender 02 unidas basicas de saude , com fornecimento de todos os insumos necessarios relativo ao mês Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2020 | 390.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2020 | 247.01 | 03010559000190 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL CACHOEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado a veiculo quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2020 | 13064.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2020 | 49914.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2020 | 15486.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2020 | 8325.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2020 | 16716.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - MELHOR EM CASA - contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2020 | 3176.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - MELHOR EM CASA - contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2020 | 17425.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2020 | 10354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face na despesas de folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - BUCAL - Contratados,deste municipio , relativos ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2020 | 38230.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2020 | 29692.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2020 | 4590.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2020 | 1454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS - ESTAUTARIO , EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2020 | 14020.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados , relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2020 | 7106.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2020 | 198.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2020 | 350.00 | 00007482560408 | DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias destinado a funcionaria quando na realizacao de de Capacitacao do teste do Pezinho em joao Pessoa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2020 | 350.00 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias destinado a funcionaria quando na realizacao de de Capacitacao do teste do Pezinho em joao Pessoa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2020 | 350.00 | 00006890026454 | FABRICIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria condecida a funcionaria quando na realizacao de viagem para partivipar de capacitacao do teste do pezinho em Joao Pessoa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2020 | 252.19 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2020 | 176.75 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.829-8, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2020 | 19892.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - MELHOR EM CASA - contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2020 | 6088.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionado deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2020 | 250.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de licitacao TP 2/2020 no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2020 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2020 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2020 | 10000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos postais de diversos documentos das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2020 | 3982.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Feverereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2020 | 10676.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2020 | 134.34 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servico do gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2020 | 5104.04 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagem aerea destinado ao Prefeito Constitucional quando na realizacao de viagem a Brasilia para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2020 | 2616.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2020 | 8388.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2020 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2020 | 7754.88 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2020 | 841.95 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2020 | 2.62 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2020 | 134.50 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2020 | 2.54 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2020 | 370.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2020 | 756.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2020 | 257.90 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2020 | 120.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de mao de obra no veiculo OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2020 | 530.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2020 | 135641.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2020 | 2687.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2020 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2020 | 3873.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2020 | 66591.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2020 | 7974.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2020 | 3135.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2020 | 9867.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Feverereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2020 | 520.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2020 | 2442.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2020 | 6618.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2020 | 2700.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com aquisicao de cama elastica destinado as atividades do CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2020 | 1247.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2020 | 88.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2020 | 120.00 | 00070705865401 | LILIANE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finaceira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2020 | 180.00 | 00007858470493 | EDIANA GERALDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finaceira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2020 | 33093.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2020 | 4840.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2020 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2020 | 840.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2020 | 2100.00 | 29444298000100 | O.S. DOS SANTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2020 | 6976.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2020 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000581 | 02/03/2020 | 250.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas na locacao de imovel destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em poco no Distrito de Lagoa do Juca Junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2020 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2020 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2020 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2020 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2020 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2020 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2020 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2020 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2020 | 800.00 | 00071400102421 | RICKSON LAIRTON ALVEZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos ,Junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2020 | 500.00 | 03205589000152 | COMERCIAL ACQUAPURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em lavagem quimica em duas menbranas de osmose em sistema de dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2020 | 2745.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recuperacao de Calcamento em Paralelepipedo destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na coleta de lixo e transporte para Campina Grande Junto a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000576 | 02/03/2020 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2020 | 1600.00 | 00007160271432 | JAILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na manutencao e consetos de Moto, e Maquinas pertecentes a Secretaria de Inra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2020 | 1095.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na manutencao e conserto de Moto, carroca e Maquinas pertecentes a Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2020 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2020 | 522.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro, Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000573 | 02/03/2020 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000575 | 02/03/2020 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000578 | 02/03/2020 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2020 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Moto destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000570 | 02/03/2020 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000579 | 02/03/2020 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2020 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2020 | 1200.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE,, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2020 | 1463.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de vigilante na Esola Severino Agostinhho Junto a Secretaria de Educacao deste municipal, durante o mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2020 | 500.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2020 | 500.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2020 | 850.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2020 | 350.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na Biblioteca Munciipal Junto a Secretaria de Educacao deste municipal , relativo ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2020 | 250.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2020 | 200.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2020 | 500.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2020 | 700.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2020 | 450.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2020 | 500.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2020 | 500.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2020 | 500.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2020 | 850.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2020 | 850.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Cuidadora de Crianca Especial junto a SEcretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2020 | 450.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2020 | 500.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2020 | 500.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2020 | 500.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2020 | 500.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos, junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2020 | 450.00 | 00013283036403 | JOSEFA DENISE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos ,Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2020 | 850.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos ,Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2020 | 850.00 | 00005888919403 | WELLITON ALEXANDRE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00008738986485 | JUSSARA IVANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos ,Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2020 | 850.00 | 00004215843430 | IRENILDA FREIRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos ,Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2020 | 700.00 | 00014005129480 | EDILSON FIGUEROA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos ,Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2020 | 850.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos ,Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2020 | 850.00 | 00001638338426 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos ,Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2020 | 1300.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos ,Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2020 | 250.00 | 00002854933451 | LINDOMAR GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empnha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras ,Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2020 | 500.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2020 | 100.00 | 00005454218456 | JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de vinheta destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2020 | 500.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2020 | 890.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos com a locacao de veiculo Gol placa PDX0A11 a servicos do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2020 | 102.55 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000577 | 02/03/2020 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2020 | 1722.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2020 | 1465.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio,relativo ao mesde Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0000563 | 02/03/2020 | 3000.00 | 00006149792420 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com a locacao de veiculo destinado ao programa Melhor em casa Junto a Scretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2020 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000571 | 02/03/2020 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000572 | 02/03/2020 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000574 | 02/03/2020 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000580 | 02/03/2020 | 200.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental Junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000582 | 02/03/2020 | 450.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesas na locacao de imovel destinado ao funcionamento do programa Melhor em casa , Junto a Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2020 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000606 | 02/03/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2020 | 420.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame Anatomopatologico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2020 | 363.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2020 | 55.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Milnutre destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2020 | 600.00 | 00012213596492 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de mesas destinado a sala do Pezinho junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2020 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2020 | 1243.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2020 | 466.00 | 00005444307430 | ELMA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos extras como enfermeira junto a SAMU e Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2020 | 35.47 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com difrenca de INSS sobre as folhas de pagamento do mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2020 | 35.32 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca de INSS incidente sobre as folhas de pagamento do mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2020 | 237.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca de INSS incidente sobre as folhas de pagamento do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2020 | 824.96 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2020 | 195.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao dos veiculos Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2020 | 320.67 | 70097530001742 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao Evento do Dia D da Mulher junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2020 | 1270.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2020 | 315.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Fortini destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2020 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos na mnuatencao de veiculo pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2020 | 1265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fzer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2020 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2020 | 400.00 | 00003528684496 | JOSÉ JERÔNIMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na apresentacao de Tecladista nas festividades erosivas ao Dia da Mulher junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2020 | 100.00 | 00015059257460 | SILVANA VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2020 | 700.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 02 Pneus destinado ao veiculo QSE 9420, pertencente ao CRAS, SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2020 | 530.00 | 00015527899857 | AGNALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Caixa de agua para o SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2020 | 120.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com preparacao de Bolo confeitado para as festividades do Carnaval do SCFV e a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2020 | 125.00 | 00004049059436 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de salgados destinado a festa de Carnaval do SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2020 | 4700.00 | 09156209000113 | ALDIESEL-J.ALDY K.R. PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recuperacao geral da Bomba injetora com desmontgem e montagem do Trator New-Holland pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2020 | 2200.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e conserto de Poco no Logradouro junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2020 | 630.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao o veiculo placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/03/2020 | 1044.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao o veiculo placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/03/2020 | 6785.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao o veiculo placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2020 | 275.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao o veiculo placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2020 | 1531.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao o veiculo placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2020 | 1257.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao o veiculo placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2020 | 3775.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao o veiculo placa NPX 3531, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2020 | 50.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2020 | 100.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2020 | 493.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2020 | 1830.54 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2020 | 3000.00 | 21716663000187 | DOUGLAS C MOURA P DE CASTRO ODONTOLOGIA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao laboratorial de protese dentaria junto ao Programa Laboratorio de Protese junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000704 | 09/03/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2020 | 1048.42 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2020 | 279.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000718 | 09/03/2020 | 3674.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2020 | 783.76 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa NPX 3531, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa NPU 8131 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2020 | 2471.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2020 | 168.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de liquidificador destinado a Creche Municipal junto a Secretaria de Educacao de deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2020 | 3500.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Quadro Branco destinado a Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2020 | 295.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao dos veiculos Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2020 | 175.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de torta destinado aos lanches durante reuniao na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2020 | 140.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencao de Impressora e Recarga de Tonner pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000711 | 09/03/2020 | 1002.17 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2020 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2020 | 790.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2020 | 3425.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos nos servicos de Troca de Oleo, servicos de Solda e lavagem de Carros dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2020 | 2100.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de solda e manutencao de Unha e Concha da PC junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2020 | 1292.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000712 | 09/03/2020 | 2338.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades do CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2020 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto e manutencao de Bomba de Agua pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2020 | 450.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de homologacao de PP 5 e 6/2020 no diario Oficial da uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2020 | 1000.00 | 33818388000191 | ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a diversos funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2020 | 400.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2020 | 518.82 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com devolucao de saldo de convênio junto a Secretaria de estado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2020 | 506.26 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e brinquedos destinado a Escola Manoel Herculano junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2020 | 400.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto da porta do onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2020 | 3800.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios de Alcantil a Campina Grande e vice -versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2020 | 350.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Baterias destinado aos veiculos Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo NQE 4741, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2020 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2020 | 1233.24 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2020 | 420.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0000730 | 10/03/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2020 | 920.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS; Orientacao, Elaboracao de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atencao Basica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganizacao da oferat de servicos, no que se refere aos sistemas de informacao em saude, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2020 | 450.00 | 00005853712454 | ELAINE C. AZEVEDO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de capacitacao com equipe da saude para uso do Prontuario eletronico junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2020 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em consulta medica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2020 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2020 | 4322.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2020 | 320.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de brindes destinado ao Evento Dia D da mulher junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2020 | 3291.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de produtos alimenticios destinado as atividades do CRAS, SCFV, Grupo de Idosos junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2020 | 1250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo ( Urna Padrao, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil), destinado a Falecido Edson Cicero Goncalves assistido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2020 | 150.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de moldura fontral do veiculo camcaba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2020 | 800.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2020 | 3600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2020 | 3398.04 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2020 | 950.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao de chamada publica e extratos de contrato no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2020 | 730.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de Extintores localizados nas diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2020 | 1032.70 | 59231530000193 | KOPLAST | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Kit DIU destinado a manutencao das atividades do Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2020 | 730.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de Extintores localizados na secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2020 | 662.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2020 | 938.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00012568213493 | ANGELA RAISSA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na divulgacao em carro de som de diversos eventos junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2020 | 1558.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em acompanhamento de Publicacoes nos Diarios Eletronicos do TJPB, TRT, TYRE, TCE-PB, DO-PB, alem dos diarios eletronicos Superiores: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU, em nome da Prefeitura Municipal de Alcantil, Prefeito Constitucional e Procuradoria Geral do Municipio.Relativo a parcela nº1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2020 | 200.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Extrato de contrato no diario oficial da uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2020 | 1003.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de rastreamento e monitoramentodos diversos veiculos pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2020 | 6145.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2020 | 6206.35 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2020 | 700.00 | 00037603060478 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Trofeus destinado a Final de Campeonato junto a diretoria de esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo NPR 6403, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2020 | 360.00 | 00010545683408 | MARCILANIO FERNANDES MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como juiz de Futebol durante as partidas do Campeonato junto a Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2020 | 980.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2020 | 400.00 | 00010545685451 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Musicos de Metal quando a realizacao de apresentacao da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2020 | 3000.00 | 00003000620443 | R?MULO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencaodos dos veiculos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2020 | 350.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2020 | 350.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias concedidas ao Secretario de Infra-Estrutura quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2020 | 2796.20 | 26795883000167 | CARLA SUELANE DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2020 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2020 | 735.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2020 | 3000.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos relativo a execucao de 04 furos de sondagem a percussao - SPT para construcao de passagens molhadas junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2020 | 461.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2020 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2020 | 410.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao laboratorio junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2020 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2020 | 438.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2020 | 1807.02 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2020 | 285.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de macacao destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2020 | 1040.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2020 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos na realizacao de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2020 | 1500.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2020 | 1060.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao da PP 9/2020, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2020 | 39.60 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2020 | 20.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2020 | 1895.50 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com quitacao dos aportes ao fundo garantia safra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2020 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa relativo a aumento de contrapartida para R$ 19.937,37 do Contrato de repasse 1007948-31/2013, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2020 | 180.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Faixa com impressao digital destinado ao evento dia D da mulher junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2020 | 725.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de extrato de contrato e Resultado de Julgamento no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/03/2020 | 2800.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/03/2020 | 180.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao dr viagem a servicos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2020 | 3050.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com preestacao de servicos na locacao de palco e som em diversos eventos junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2020 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2020 | 780.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de Placa de ,lona em impressao digital destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2020 | 1000.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de placa de lona com impressao digital para a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2020 | 2130.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de placa de lona com impressao digital para o Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2020 | 658.25 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2020 | 3960.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de placa de lona com impressao digital para os PSF I, II e III, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2020 | 2277.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2020 | 4376.44 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Programa Melhor em Casa deste municipio , relativo ao Mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2020 | 550.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2020 | 17247.30 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2020 | 17040.46 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2020 | 3833.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2020 | 4647.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude -SAMU deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2020 | 360.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2020 | 334.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2020 | 1515.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000837 | 20/03/2020 | 7816.92 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 0368, pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000838 | 20/03/2020 | 17961.58 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399, QSM 9420 e QFW 4174, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. (custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2020 | 30751.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2020 | 15252.31 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2020 | 4615.07 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2020 | 14368.00 | 12878996000111 | AGNALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da Escola Jose Clemente no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000834 | 20/03/2020 | 7188.41 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa OFD 0480; NPX 2821; NPX 3531; OFB 9248; OGC 5569, pertencentes e a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000839 | 20/03/2020 | 105645.33 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 3ª medicao dos servicos de construcao de uma unidade escolar com 04 Salas de aulas neste municipio. | 00032019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0000827 | 20/03/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Sistema de Folha de pagamento, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0000828 | 20/03/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2020 | 27750.10 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2020 | 660.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2020 | 459.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2020 | 274.34 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000836 | 20/03/2020 | 2903.27 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator Tl 70 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2020 | 2650.00 | 00006693002412 | EDNALDO DE LUCENA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de areia e massame destinado as atividades da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000835 | 20/03/2020 | 24110.87 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos placa MQE 4741, Retroescavadeira, Patrol Motoniveladora, PC e Trator TS 6020, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2020 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2020 | 725.00 | 00011708929495 | EGUINALDO EDVALDO MELO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2020 | 190.00 | 00007561046456 | CILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2020 | 90.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2020 | 2728.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2020 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2020 | 1906.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/03/2020 | 3273.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2020 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de implantacao e manutencao do prontuario eletronico do cidadao para atender as 03 unidades basicas de saude, com fornecimento de todos os insumos necessarios de hardware, conectividade e suportetecnico relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/03/2020 | 3743.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2020 | 100.00 | 00008681528467 | TATIANE KELLY DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria concedida a funcionaria quando na realizalcao de viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2020 | 64.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de enfermagem junto ao Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2020 | 150.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de enfermagem junto ao Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de enfermagem junto ao Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2020 | 500.00 | 00007564227443 | IRENILDA DE LUCENA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pintura em Lencoes pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2020 | 443.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2020 | 370.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2020 | 149.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2020 | 380.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2020 | 991.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2020 | 140.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material odontologico destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2020 | 7177.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2020 | 553.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2020 | 3411.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2020 | 271.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2020 | 1508.34 | 13326462000145 | SEGURANÇA COM DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo destinado a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2020 | 1050.00 | 13326462000145 | SEGURANÇA COM DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo destinado a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2020 | 675.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Curativos Biologicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2020 | 1600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2020 | 140.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000874 | 27/03/2020 | 14952.86 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 8718, QFA 8377, OSZ 6122 e OYQQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000875 | 27/03/2020 | 1303.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PCU 2J45, locado a servico do programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000876 | 27/03/2020 | 6492.98 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185, OEX 3182, PDX 0A11, locados e pertencentes a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2020 | 3267.82 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0 ( Debito em 10-03) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2020 | 57.73 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca de INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000881 | 27/03/2020 | 7173.66 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de Educacao desre municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000877 | 27/03/2020 | 380.12 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa TCU 0342, locado a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00011708929495 | EGUINALDO EDVALDO MELO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000880 | 27/03/2020 | 6904.04 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000878 | 27/03/2020 | 7323.94 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420, pertencente ao CRAS, SCFV, Crianca Feliz e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000879 | 27/03/2020 | 7301.84 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QFE 7295, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2020 | 74.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de torta destinado a festividade do dia D da mulher junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2020 | 1400.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na locacao de trio eletrico destinado a evento realizado para o dia da Mulher junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2020 | 522.50 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudador no Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00070016952464 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2020 | 2890.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2020 | 6618.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2020 | 2510.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2020 | 1247.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2020 | 184.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2020 | 33542.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2020 | 4596.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2020 | 600.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2020 | 6976.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2020 | 2200.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2020 | 1631.00 | 00054484464420 | IDALINA DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de assessoramento junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2020 | 139630.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2020 | 8220.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% contratados, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2020 | 3698.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2020 | 65827.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2020 | 3873.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2020 | 7122.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2020 | 17799.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - contratados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2020 | 3135.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2020 | 13.08 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca de INSS descontado em Cota da Conta 10.901-0 - RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2020 | 558.12 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2020 | 2.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2020 | 137.84 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2020 | 1.07 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2020 | 0.52 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2020 | 0.05 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2020 | 1.41 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2020 | 2.54 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2020 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2020 | 8233.51 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep conforme DARF periodo de apuracao 29/02/2020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2020 | 2616.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2020 | 7688.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2020 | 1700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2020 | 6088.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2020 | 3545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2020 | 4146.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2020 | 10676.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2020 | 144.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Papel Toalha destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2020 | 583.00 | 00005444307430 | ELMA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos extras de enfermagem junto a SAMU e Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2020 | 361.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as atividades do programa Laboratorio de Protese junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2020 | 1710.10 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as atividades do programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2020 | 630.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2020 | 38101.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2020 | 29435.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - contratados, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2020 | 4590.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE -comissionados, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2020 | 1454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - FUS - Estatutario, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2020 | 14426.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - contratados, relativo ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2020 | 6526.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2020 | 14389.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2020 | 50014.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF -contratados, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2020 | 13986.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2020 | 8025.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2020 | 18216.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - contratados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2020 | 3374.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2020 | 17425.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2020 | 10354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE BUCAL - contratados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2020 | 1162.46 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do Veiculo Ambulancia Fiorino placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2020 | 1550.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de coletor de dados dos funcionarios do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2020 | 188.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2020 | 53.93 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2020 | 32.77 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2020 | 1890.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de 3000 plaquetas de tombamento para servicos de controle patromonial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2020 | 62.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2020 | 276.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2020 | 62.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2020 | 764.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2020 | 279.49 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000986 | 31/03/2020 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2020 | 2400.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2020 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como monitor de oficina junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2020 | 200.00 | 00008111509413 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2020 | 75.00 | 00004916799470 | IVETE GAUDÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2020 | 109.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2020 | 1725.00 | 18826399000120 | DOGIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bolos diversos destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2020 | 9629.65 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de diarios personalizados destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2020 | 400.00 | 00007866033480 | AYRANLUEGIDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca de salario de funcionaria junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0000991 | 01/04/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020.(Custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2020 | 2410.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de taloes de prontuarios, solicitacoes de consultas e exames, receituarios azul e etc destiando as atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2020 | 50.00 | 00003034620438 | CARLOS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Motorista quando na realizacao de viagem a Recife-PE, com paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2020 | 100.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2020 | 50.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2020 | 60.00 | 00007609395439 | MARIA BETÂNIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Programa Melhor em Casa e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2020 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2020 | 2000.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades de prevencao do CORONAVIRUS (COVID-19), junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001005 | 02/04/2020 | 1963.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001006 | 02/04/2020 | 5594.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001007 | 02/04/2020 | 789.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2020 | 1695.96 | 13326462000145 | SEGURANÇA COM DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo destinado a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2020 | 300.00 | 01128833000103 | COPRESTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com entrega online do diario oficial no periodo de 18/04/2020 a 17/04/2021 junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2020 | 250.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao de TP 2/2020 no diario oficial da unicao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2020 | 736.68 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de passagens destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2020 | 110.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2020 | 1058.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTE EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2020 | 600.00 | 00010903554402 | DAVID MICKAEL DE CARVALHO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de filmagens junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2020 | 230.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001010 | 03/04/2020 | 474.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2020 | 1096.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001015 | 06/04/2020 | 4000.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2020 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2020 | 1400.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto de estofados de Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2020 | 1156.72 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2020 | 624.00 | 00078994888420 | LEONARDO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/04/2020 | 105.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/04/2020 | 1370.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/04/2020 | 63.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/04/2020 | 190.00 | 00034385010404 | JOSE ROSIBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/04/2020 | 225.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de extrato de contrato no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2020 | 100.00 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa diaria concedida a funcionaria quando a servicos da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2020 | 150.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2020 | 176.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2020 | 120.00 | 00008307871433 | MICHELE KECIA DA SILVA | Correspondente a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de material destinado as atividades do CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/04/2020 | 210.00 | 00011179111443 | EDVANIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/04/2020 | 460.00 | 00003957308488 | RAIMUNDA BOAVENTURA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2020 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2020 | 75.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2020 | 560.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Rolamento destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2020 | 300.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de limpeza durante as feiras livres realizadas nos sabados junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambinete deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2020 | 200.00 | 00002550726430 | MARIA ETIENE DE SOUZA SIQUEIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na retirada de Bancos da Feira Livre durante is sabados junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2020 | 1895.50 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela de garantia safra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001077 | 09/04/2020 | 4945.10 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator TL 70, pertencentes a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001094 | 09/04/2020 | 250.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2020 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2020 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001132 | 09/04/2020 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2020 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2020 | 100.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Poldagem de Arvores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em poco no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigia de maquina em pedreira junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a depesa com prestacao de servicos na coleta e transporte de lixo de Alcantil a Campina Grande junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001076 | 09/04/2020 | 23742.64 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa MQE 4741, Retroescavadeira, Patrol, PC, Trator TS 6020, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001081 | 09/04/2020 | 4551.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2020 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001108 | 09/04/2020 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como pedreiro junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2020 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2020 | 1950.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de Pedras de Paralelepipedo destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2020 | 380.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos funcionarios (motoristas) que prestaram servicos com maquinas pesadas na Zona Rural junto a Secretaria de Infra-Estrutura destemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2020 | 250.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2020 | 522.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2020 | 50.00 | 00013557827402 | LUANA VITÓRIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda fuinanceira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2020 | 75.00 | 00007564227443 | IRENILDA DE LUCENA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de marcaras destinado aos funcionarios dos setores da secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001086 | 09/04/2020 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2020 | 210.00 | 00004927163407 | CECILIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001119 | 09/04/2020 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001133 | 09/04/2020 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/04/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001047 | 09/04/2020 | 5097.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001048 | 09/04/2020 | 3104.12 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001166 | 09/04/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0001167 | 09/04/2020 | 3000.00 | 00006149792420 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/04/2020 | 3000.00 | 21716663000187 | DOUGLAS C MOURA P DE CASTRO ODONTOLOGIA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao laboratorial de protese dentaria junto ao Programa laboratorio de protese e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001176 | 09/04/2020 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/04/2020 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001180 | 09/04/2020 | 450.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0001192 | 09/04/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001079 | 09/04/2020 | 18052.53 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399, QSE 9420, QFW 4174 locados e pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001080 | 09/04/2020 | 7864.02 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 0368, pertencentes a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001082 | 09/04/2020 | 2000.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo placa QSE 0368, pertencente a SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001083 | 09/04/2020 | 150.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no alinhamento e balanceamento do veiculo placa QSE 0368, pertencente a SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2020 | 180.00 | 00002139386426 | IVANI ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de vinheta destinado ao anuncio de acoes da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2020 | 642.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001095 | 09/04/2020 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001096 | 09/04/2020 | 200.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2020 | 343.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001121 | 09/04/2020 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2020 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00012568213493 | ANGELA RAISSA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na divulgacao em carro de som de diversos eventos junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2020 | 2155.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2020 | 343.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001120 | 09/04/2020 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2020 | 640.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado aos diversos funcionarios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2020 | 1230.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos nos servicos de Troca de Oleo, servicos de Solda e lavagem de Carros dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2020 | 1842.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2020 | 2000.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado as atividades do Gabinete do Prefeito detse municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som de acoes das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2020 | 1700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112020 | 0001193 | 09/04/2020 | 2030.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001038 | 09/04/2020 | 2053.52 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001039 | 09/04/2020 | 1543.50 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001040 | 09/04/2020 | 3675.36 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001043 | 09/04/2020 | 1946.70 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001044 | 09/04/2020 | 1440.60 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001045 | 09/04/2020 | 1517.04 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2020 | 4086.72 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Poco Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz a Alcantil (sede) e vice -versa, no turno da manha e tarde junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001049 | 09/04/2020 | 1612.80 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001050 | 09/04/2020 | 1612.80 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/04/2020 | 2300.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na ministracao de aulas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2020 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Moto destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001055 | 09/04/2020 | 3283.00 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001058 | 09/04/2020 | 2269.68 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2020 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2020 | 250.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, Governo do Estado e Orgaos Competentes, relativo ao mês de marco 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade UVA durante os Sabados, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2020 | 1550.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na ministracao de aulas na Creche Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001078 | 09/04/2020 | 2600.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa OFD 0480; NPX 2821; NPX 3531; OFB 9248; OGC 5569, pertencentes a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2020 | 650.00 | 00046128875491 | LUCIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de limpeza junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2020 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001091 | 09/04/2020 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001097 | 09/04/2020 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001098 | 09/04/2020 | 3900.96 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001099 | 09/04/2020 | 2352.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001101 | 09/04/2020 | 2723.04 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2020 | 1060.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Cuidadora de Crianca Especial junto a SEcretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2020 | 700.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00008738986485 | JUSSARA IVANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2020 | 1060.00 | 00005888919403 | WELLITON ALEXANDRE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2020 | 530.00 | 00070016890418 | KEVINN KHA WANDERSON DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2020 | 1463.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigilante na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de sevicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00004215843430 | IRENILDA FREIRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2020 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Biblioteca Municiapl junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2020 | 530.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2020 | 500.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2020 | 700.00 | 00014005129480 | EDILSON FIGUEROA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2020 | 1060.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2020 | 1003.40 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens no transporte de criancas especiais de Alcantil a Campina Grande APAE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2020 | 500.00 | 00013283036403 | JOSEFA DENISE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2020 | 1060.00 | 00001638338426 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001150 | 09/04/2020 | 1297.80 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos e professores de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001156 | 09/04/2020 | 2280.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de Merenda, no percurso da Secretaria de Educacao (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001157 | 09/04/2020 | 2538.72 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001158 | 09/04/2020 | 1945.44 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, Cachoeira do gaspar e Beringe ao distrito de Lagoa do Juca e vice -versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001160 | 09/04/2020 | 2759.12 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001169 | 09/04/2020 | 1643.88 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001170 | 09/04/2020 | 1654.52 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001171 | 09/04/2020 | 500.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001172 | 09/04/2020 | 779.76 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/04/2020 | 3200.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Logradouro e Barra de aroeiras a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001175 | 09/04/2020 | 1083.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00005774702480 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001182 | 09/04/2020 | 2172.80 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2020 | 1060.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Ministracao de Aulas aos integrantes da Filarmonica Municipal, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2020 | 940.00 | 12783703000112 | JONAS VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na implantacao e manutencao de Camara de Seguranca nos departamentos da Creche Municipal Tia Carlinda e da escola municipal Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2020 | 295.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2020 | 478.50 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2020 | 391.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinados as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2020 | 1550.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2020 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de implantacao e manutencao do prontuario eletronico do cidadao para atender as 03 unidades basicas de saude, com fornecimento de todos os insumos necessarios de hardware, conectividade e suportetecnico relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2020 | 650.10 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2020 | 750.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2020 | 1800.00 | 27887522000103 | JEFESON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com revisao de 03 cilindros da retro escavadeira pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2020 | 55.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Milnutre destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2020 | 160.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2020 | 500.00 | 00006743523437 | JANAINA LIDIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/04/2020 | 9.40 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com devolucao de tarifa bancaria do convênio de nº 92/2017 relativo a aquisicao de climatizacao er mobiliario para as escolas junto ao Estado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2020 | 3665.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades do Programa Melhor e Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2020 | 206.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades do Programa Melhor e Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2020 | 1040.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de GAS GLP, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2020 | 734.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2020 | 2406.56 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2020 | 1520.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de GAS GLP, destinado as atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/04/2020 | 1281.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com restituicao de saldo de convenio nesta data. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2020 | 8580.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na aragem de terra dos agricultores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2020 | 2200.00 | 12669479000132 | REIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de retifica em motor pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2020 | 250.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2020 | 380.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/04/2020 | 1720.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com conserto de maquina pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/04/2020 | 900.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/04/2020 | 1050.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001220 | 17/04/2020 | 1135.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001221 | 17/04/2020 | 2282.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001222 | 17/04/2020 | 625.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001223 | 17/04/2020 | 669.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001224 | 17/04/2020 | 2262.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da atencao basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2020 | 3400.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIAL SERRA DA JUREMA EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Alcool Gel 70% destinado as atividades de prevencao e combate ao COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2020 | 15407.58 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2020 | 1540.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2020 | 4318.03 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Melhor em Casa deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2020 | 431.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Melhor em Casa deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2020 | 2070.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2020 | 207.08 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa comINSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2020 | 3485.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2020 | 348.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2020 | 15610.92 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2020 | 1561.09 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2020 | 4176.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2020 | 417.65 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2020 | 113.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa Melhor em casa junto a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2020 | 67.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da vigilancia em saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2020 | 849.60 | 13326462000145 | SEGURANÇA COM DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo IPI'S destinado a prevencao e combate ao COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2020 | 500.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresentacao da banda Farra do Patrao em evento junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2020 | 13712.93 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2020 | 1371.29 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2020 | 29966.78 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2020 | 2996.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2020 | 5611.23 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2020 | 561.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2020 | 500.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2020 | 50.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2020 | 25399.95 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2020 | 2540.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001227 | 20/04/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de folha de pagamento junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001228 | 20/04/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2020 | 1583.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2020 | 802.03 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência - BPSB, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2020 | 80.20 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência - BPSB, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2020 | 249.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2020 | 24.94 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2020 | 418.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa familia deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2020 | 41.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa familia deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/04/2020 | 343.35 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de Limpeza destinado as atividades do CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/04/2020 | 1939.04 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/04/2020 | 9414.58 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/04/2020 | 15669.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com restituicao de saldo de convenio nesta data. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem de apoio ao programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2020 | 150.00 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem de apoio ao programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/04/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem de apoio ao programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/04/2020 | 1386.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Toldo destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/04/2020 | 1184.10 | 13326462000145 | SEGURANÇA COM DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo IPI'S destinado a prevencao e combate ao COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001276 | 23/04/2020 | 852.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/04/2020 | 47.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001279 | 23/04/2020 | 1888.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2020 | 3532.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2020 | 545.52 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo FOX de placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2020 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001286 | 23/04/2020 | 623.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001288 | 23/04/2020 | 877.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001289 | 23/04/2020 | 164.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/04/2020 | 2834.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/04/2020 | 25.60 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/04/2020 | 4245.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2020 | 2000.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos funerarios em pessoa carente assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2020 | 100.00 | 00003605009433 | CRISTIANE MARIA SILVIA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Secretaria de Assistência Social quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2020 | 250.00 | 00009495234450 | MARIA EDIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2020 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/04/2020 | 1800.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2020 | 1800.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/04/2020 | 21339.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de Iluminacao Publica relativo ao Mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2020 | 5500.00 | 00006486742402 | JO?O NAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na aragem de terra de diversos agricultores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/04/2020 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/04/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2020 | 132.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com restituicao de saldo de convenio nesta data. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2020 | 120.00 | 00053723767753 | MANOEL INÁCIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2020 | 800.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de capacitacao junto a equipe da vigilancia, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/04/2020 | 2000.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo - MASCARAS HOSPITALARES destinado ao combate do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2020 | 150.00 | 00012213596492 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de moveis destinado as Unidades do PSF junto ao PMAC e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001306 | 27/04/2020 | 3311.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2020 | 200.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 04 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2020 | 150.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2020 | 150.00 | 00003034620438 | CARLOS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Motorista quando na realizacao de viagem a Recife-PE, com paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001373 | 27/04/2020 | 73288.68 | 32609156000160 | HR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 1º MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE, CONTRATO DE REPASSE 1005876-82, MINISTERIO DO ESPORTE. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00005849990461 | JAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2020 | 400.00 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na capacitacao junto a sala da vacina e Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2020 | 800.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2020 | 17425.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2020 | 37642.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2020 | 29538.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2020 | 4890.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - comissionados, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2020 | 1454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - FUS Estatuario, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2020 | 3374.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - contratados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2020 | 13986.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2020 | 49614.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - contratados, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2020 | 9287.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2020 | 8282.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2020 | 7226.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2020 | 16487.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - contratados, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2020 | 10354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2020 | 3545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2020 | 6088.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2020 | 10676.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2020 | 4146.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2020 | 3052.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2020 | 7688.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2020 | 65065.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2020 | 3873.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2020 | 3039.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% comissionados, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2020 | 132343.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2020 | 8000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% contratados, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2020 | 7122.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2020 | 3135.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2020 | 16199.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2020 | 34037.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2020 | 3795.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2020 | 6976.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2020 | 2545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2020 | 4942.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2020 | 1245.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2020 | 5747.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.143-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2020 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2020 | 240.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2020 | 478.50 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2020 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2020 | 2907.52 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2020 | 758.60 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2020 | 110.67 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2020 | 2.42 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2020 | 2.54 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2020 | 18.62 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 12.762-0. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2020 | 447.42 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2020 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria Contabil, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2020 | 104.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2020 | 307.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2020 | 777.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2020 | 279.49 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2020 | 2200.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Correspondente a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2020 | 1068.90 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de equipamentos para os PSF junto ao Programa PMAC e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2020 | 330.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2020 | 960.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2020 | 135.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2020 | 1.48 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2020 | 19416.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - contratados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2020 | 255.67 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.829-8, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2020 | 487.50 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2020 | 100.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionario quando na realizacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/05/2020 | 200.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de material destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2020 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2020 | 955.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2020 | 120.00 | 00002416499432 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a diretor escolar quando na realizacao de viagens para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/05/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/05/2020 | 200.00 | 00002550726430 | MARIA ETIENE DE SOUZA SIQUEIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na retirada de Bancos da Feira Livre durante is sabados junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2020 | 300.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de limpeza durante as feiras livres realizadas nos sabados junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambinete deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001403 | 05/05/2020 | 3150.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 05 Pneus de veiculo Cacamba placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001404 | 05/05/2020 | 160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/05/2020 | 443.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao do Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/05/2020 | 140.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPR AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/05/2020 | 1400.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/05/2020 | 18214.03 | 32609156000160 | HR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na construcao de uma cisterna, terraplanagem junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/05/2020 | 3875.00 | 31052856000134 | WILTON GAUDENCIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de 1.500 mascaras descartaveis e 500 mascaras lavavel destinado a acoes de combate ao COVID-19 junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/05/2020 | 5833.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de generos alimenticios destinado ao fornecimento de cestas basicas destinado as acoes do COVID-19, junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001398 | 05/05/2020 | 59979.55 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reforma e ampliacao da Escola Jose Euzebio Costa neste municipio. | 00012020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/05/2020 | 180.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/05/2020 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de implantacao e manutencao do prontuario eletronico do cidadao para atender as 03 unidades basicas de saude, com fornecimento de todos os insumos necessarios de hardware, conectividade e suportetecnico relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/05/2020 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/05/2020 | 350.00 | 00010225441446 | ALBENIA DANIELA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos junto a SAMU e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/05/2020 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/05/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001408 | 05/05/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001409 | 05/05/2020 | 851.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das Unidades Basicas de Saude e Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/05/2020 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/05/2020 | 258.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de monitor de pressao arterial destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/05/2020 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/05/2020 | 1190.58 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa QSE 4869 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/05/2020 | 955.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades das Unidades Basicas de Saude e Secretaria de Saude deste municipio. (custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/05/2020 | 1870.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material TNT destinado a confeccao de Roupas descartaveis destinado aos profissionais da Saude para o Combate ao COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001436 | 06/05/2020 | 7413.77 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 0368, pertencente a SAMU e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001437 | 06/05/2020 | 4426.01 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399 e QSM 9420, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2020 | 420.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Oximetro destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001438 | 06/05/2020 | 274.66 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa OFD 0480; NPX 2821; NPX 3531; OFB 9248; OGC 5569, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/05/2020 | 50.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a diretor destinado a realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/05/2020 | 1552.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2020 | 1403.81 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca de INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento do mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2020 | 6330.47 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017, relativo a 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2020 | 6268.41 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017, relativo a 30-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2020 | 724.46 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca de parcelamento das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00070016952464 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/05/2020 | 522.50 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/05/2020 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como monitor de oficina junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudador junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001440 | 06/05/2020 | 18194.20 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa NQE 4741, Retroescavadeira, Patrolmotoniveladora, PC e Trator TS6020, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001439 | 06/05/2020 | 4705.57 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado a Trator TL70 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2020 | 1600.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Roco de Mato na comunidade do Tavares junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no roco de mato na comunidade de Serra Verde junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2020 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2020 | 1045.53 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividdes da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001455 | 07/05/2020 | 1190.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO , RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001458 | 07/05/2020 | 81680.00 | 25080477000155 | L.C.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CORRESPONDENTE A SERVICOS EXECUTADOS A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 2 (DUAS) RUAS EM BARRA DE AROEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL PB. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/05/2020 | 916.10 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa QSF 1199, pertencente ao Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2020 | 7000.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Alcool Gel 70% destinado as acoes do COVID-19 junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/05/2020 | 1558.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em acompanhamento de Publicacoes nos Diarios Eletronicos do TJPB, TRT, TYRE, TCE-PB, DO-PB, alem dos diarios eletronicos Superiores: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU, em nome da Prefeitura Municipal de Alcantil, Prefeito Constitucional e Procuradoria Geral do Municipio.Relativo a parcela nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2020 | 622.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa processuais na execucao de titulo extra-judicial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/05/2020 | 583.36 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/05/2020 | 7598.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de TESTES COVID-19 destinado a combate do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00008933492402 | Joana Dark Kercia Costa Moura | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Mascaras destinado as acoes do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2020 | 1113.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya, Milnutre e Fortini destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.9010, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo placa PDX0A11 destinado aos servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2020 | 1700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00012568213493 | ANGELA RAISSA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na divulgacao em carro de som de diversas acoes junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2020 | 2132.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2020 | 1736.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2020 | 1463.50 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2020 | 3680.64 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2020 | 6084.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2020 | 99.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/05/2020 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS; Orientacao, Elaboracao de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atencao Basica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganizacao da oferat de servicos, no que se refere aos sistemas de informacao em saude, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0001466 | 11/05/2020 | 3000.00 | 00006149792420 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001467 | 11/05/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001468 | 11/05/2020 | 450.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2020 | 1650.00 | 00004274116450 | CARLA SUELANE DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2020 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2020 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001498 | 11/05/2020 | 200.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001499 | 11/05/2020 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001500 | 11/05/2020 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2020 | 1393.30 | 00070083211470 | ALINE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como agente de saude no momento em que funcionaria esta afastada por grupo de risco do COVID-19, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00013095988435 | RUDBERY DA COSTA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de digitacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001552 | 11/05/2020 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2020 | 671.60 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas de documentos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2020 | 1060.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00005774702480 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, Governo do Estado e Orgaos Competentes, relativo ao mês de Abril | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2020 | 300.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2020 | 2120.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2020 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Moto destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001503 | 11/05/2020 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001509 | 11/05/2020 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00008738986485 | JUSSARA IVANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2020 | 1060.00 | 00013283036403 | JOSEFA DENISE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00004215843430 | IRENILDA FREIRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2020 | 700.00 | 00014005129480 | EDILSON FIGUEROA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2020 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Biblioteca Municiapal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2020 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2020 | 1463.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigilante na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2020 | 1060.00 | 00005888919403 | WELLITON ALEXANDRE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2020 | 1060.00 | 00001638338426 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2020 | 1060.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2020 | 700.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2020 | 1060.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2020 | 530.00 | 00070016890418 | KEVINN KHA WANDERSON DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2020 | 1060.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2020 | 530.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001460 | 11/05/2020 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001505 | 11/05/2020 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001508 | 11/05/2020 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2020 | 2128.00 | 00025914725801 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO P.F | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e conserto de moto, carroca, maquinas pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2020 | 3500.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na coleta e transporte de Lixo de Alcantil a Campina Grande junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2020 | 2100.00 | 00004274116450 | CARLA SUELANE DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001506 | 11/05/2020 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001507 | 11/05/2020 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da garagem municipal deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2020 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2020 | 522.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como pedreiro junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Poco no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2020 | 1895.50 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do seguro garantia safra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001504 | 11/05/2020 | 250.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2020 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2020 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2020 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2020 | 430.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretraria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2020 | 320.00 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001564 | 12/05/2020 | 3850.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado a veiculo Onibus pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007609395439 | MARIA BETÂNIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de tortas destinado as equipes de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2020 | 520.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/05/2020 | 1255.23 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2020 | 430.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bateria destinado a veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/05/2020 | 100.00 | 00005454218456 | JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de vinheta para carro de som de anuncios do administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/05/2020 | 2.55 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/05/2020 | 406.71 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001577 | 13/05/2020 | 4643.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001578 | 13/05/2020 | 1475.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001579 | 13/05/2020 | 200.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2020 | 757.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do laboratorio municipal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/05/2020 | 300.00 | 00008491600493 | JULIANA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/05/2020 | 5588.70 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de generos alimenticios destinado a acoes do Covid-19 junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2020 | 4270.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/05/2020 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/05/2020 | 500.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao preventiva do relogio de ponto junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2020 | 375.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo destinado as acoes do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2020 | 821.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/05/2020 | 804.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2020 | 1003.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de rastreamento e monitoramentodos diversos veiculos pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2020 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2020 | 744.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de termo de compromisso 786609/2013, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001596 | 15/05/2020 | 882.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001597 | 15/05/2020 | 598.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2020 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2020 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/05/2020 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/05/2020 | 7500.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado ao combate ao COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001604 | 18/05/2020 | 374.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as atividades d0 CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001605 | 18/05/2020 | 394.18 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado a atendimento a pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/05/2020 | 1116.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/05/2020 | 200.00 | 00099244730430 | SONIA MARIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/05/2020 | 2800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao do veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/05/2020 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/05/2020 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/05/2020 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/05/2020 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/05/2020 | 800.00 | 00071400102421 | RICKSON LAIRTON ALVEZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/05/2020 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/05/2020 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/05/2020 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/05/2020 | 3500.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na elaboracao de projeto tecnico de engenharia para Reforma da Praca de lagoa do Juca e Projeto para Construcao de Mini Quadra de esportes na Gameleira junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001616 | 19/05/2020 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no alinhamento e balanceamento do veiculo ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001618 | 19/05/2020 | 496.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/05/2020 | 407.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos manutencao e revisao do veiculo placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/05/2020 | 484.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2020 | 14892.05 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2020 | 1489.20 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2020 | 4742.77 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2020 | 474.27 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2020 | 15028.23 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2020 | 1502.82 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2020 | 3485.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2020 | 348.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2020 | 2070.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2020 | 207.08 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2020 | 4558.03 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Melhor em Casa deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2020 | 455.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Melhor em Casa deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2020 | 10800.00 | 36055251000110 | BRUNO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de mao de obra na manutencao e conserto dos veiculos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/05/2020 | 889.00 | 36055251000110 | BRUNO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao dos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2020 | 500.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2020 | 50.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2020 | 25194.01 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as diversas folhas de pagamento deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2020 | 2519.39 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as diversas folhas de pagamento deste municipio, relativo ao Mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001623 | 20/05/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001624 | 20/05/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2020 | 5291.24 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2020 | 529.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2020 | 13560.65 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2020 | 1356.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2020 | 28623.73 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2020 | 2862.37 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2020 | 6235.04 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a manutencao dos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2020 | 2005.43 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e pecas destinado a manutencao dos Onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2020 | 3805.36 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a manutencao do veiculo MQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2020 | 418.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2020 | 41.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2020 | 809.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2020 | 80.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2020 | 249.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2020 | 24.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte RAT incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/05/2020 | 100.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Secretario de Infra-estrutura quando na realizaca de viagem a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2020 | 2200.00 | 00006661334410 | ISAAC OLIVEIRA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do diferencial do veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/05/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001663 | 21/05/2020 | 2728.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/05/2020 | 100.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado as atividades de combate ao COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/05/2020 | 6628.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as Farmacias dos PSF's I, II e III, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/05/2020 | 59.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/05/2020 | 4510.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material (TNT) destinado a confeccao de avental e capota descartavel destinado as atividades de Combate a COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/05/2020 | 4400.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Alcool em Gel e Liquido 70% destinado as atividades de combate ao Covid-19, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/05/2020 | 60.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2020 | 1819.25 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na costura e confeccao de aventais e capotas descartaveis destinado as atividades de coombate ao COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/05/2020 | 300.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo - Luvas de Procedimento destinado as atividades de combate a COVID-19, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/05/2020 | 294.90 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo destinado aos agentes de Vigilancia em saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/05/2020 | 11332.97 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 30/04/2020, conforme Darf em anexo . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/05/2020 | 400.00 | 00008701190440 | AC?CIO MENDON?A RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao eletrica na Patrol pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/05/2020 | 920.00 | 00003820019405 | NORMADETE DE MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao no sistema de freio da Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/05/2020 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/05/2020 | 725.00 | 31052856000134 | WILTON GAUDENCIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Protetores Facial destinado aos funcionarios da Assistência Social junto aos recursos do COVID 19 junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/05/2020 | 56.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a impressora pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001678 | 25/05/2020 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/05/2020 | 467.36 | 41155656000160 | PETRONIO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de plotagem de projetos pertecentes a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/05/2020 | 1635.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/05/2020 | 55.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/05/2020 | 2225.58 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2020 | 500.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material preventivo destinados aos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/05/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/05/2020 | 150.00 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermeira junto ao Programa Saude da Mulher e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/05/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermeira junto ao Programa Saude da Mulher e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/05/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermeira junto ao Programa Saude da Mulher e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/05/2020 | 1103.60 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa QSM 1956 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001685 | 25/05/2020 | 1245.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/05/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2020 | 120.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001689 | 25/05/2020 | 130.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em alinhamento e balanceamento do veiculo placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001690 | 25/05/2020 | 2790.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2020 | 1482.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo destinado ao combate ao COVID-19 junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/05/2020 | 610.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/05/2020 | 600.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em cortes de TNT para confeccao de aventais e Capota descartaveis destinado a funcionarios da Saude no Combate ao Covid 19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/05/2020 | 1920.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado aos funcionarios, Corpo de Bombeiro e PRF qua estao fazendo a Barreira Sanitaria no Combate ao Covid-19 junto a Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/05/2020 | 240.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/05/2020 | 60.00 | 00002139386426 | IVANI ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de vinheta para material de divulgacao das diversas atividades das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2020 | 1530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao de veiculos onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2020 | 75.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/05/2020 | 2400.00 | 12581088000161 | ANTONIO FERREIRA LINS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte da Maquina PC para diversas localidades junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/05/2020 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2020 | 720.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/05/2020 | 259.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de cartuchos destinado a impressora pertencente a Secretaria de desenvolvimento sustentavel e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2020 | 50.00 | 00005454218456 | JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de vinheta de homenagem aos Idosos junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2020 | 750.00 | 00007085357479 | NUBIA ELOISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de mascaras destinado as atividades realizadas junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2020 | 280.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em roco de mato junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/05/2020 | 31.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/05/2020 | 2682.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de Extintores localizados nas diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/05/2020 | 499.00 | 33014556176120 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de celular destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/05/2020 | 699.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/05/2020 | 500.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servisos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/05/2020 | 83.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00008798077414 | EVANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Barreira Sanitaria requisitado em funcao do momento excepcional da Pandemia do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00070016840402 | RAYRA THERESA DE OLIVEIRA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como Tecnica de Enfermagem em formacao inicial na Barreira Sanitaria requisitado em funcao do momento excepcional da Pandemia do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00013761334400 | MARIANA LUCIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Tecnica de Enfermagem em formacao inicial na Barreira Sanitaria requisitado em funcao do momento excepcional da Pandemia do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00071175735469 | LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxliair de servicos gerais na Barreira Sanitaria requisitado em funcao do momento excepcional da Pandemia do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/05/2020 | 60.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2020 | 3490.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Notebook destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2020 | 800.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de procedimento em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2020 | 5427.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo destinado as atividades de combate a COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001725 | 28/05/2020 | 19655.74 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 4869, QFA 8377, OSZ 6122, OYQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001732 | 28/05/2020 | 4464.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PCU 2J45, locado a servicos do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001731 | 28/05/2020 | 9348.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDX 0A11, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 e OEX 3182, locados e pertencentes a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001730 | 28/05/2020 | 5029.96 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001729 | 28/05/2020 | 9423.44 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278 e QFE 7295, locado e pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/05/2020 | 3600.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na fabricacao de 03 tendas tamanho 3x3, destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001726 | 28/05/2020 | 4605.64 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420, pertencente ao CRAS SCFV , Crianca Feliz e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001728 | 28/05/2020 | 822.12 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSF 1199, pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2020 | 2545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2020 | 1245.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2020 | 4942.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2020 | 5225.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2020 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como monitor de oficina junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2020 | 522.50 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00070016952464 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudador junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2020 | 171.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2020 | 2200.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2020 | 34251.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2020 | 3795.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2020 | 6976.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2020 | 8000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2020 | 3039.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Comissionado , deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2020 | 3873.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2020 | 65687.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2020 | 130210.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/05/2020 | 7122.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/05/2020 | 3135.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2020 | 15699.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2020 | 6088.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2020 | 3545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/05/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2020 | 4140.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2020 | 10676.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2020 | 2616.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2020 | 7688.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2020 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2020 | 777.82 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2020 | 74.83 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2020 | 1.66 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2020 | 0.22 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2020 | 2.55 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2020 | 443.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2020 | 779.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2020 | 278.22 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na C/C nº 23.5350, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2020 | 47.57 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2020 | 229.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de Limpeza destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2020 | 37461.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/05/2020 | 29177.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - Contratado, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2020 | 5140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2020 | 1660.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS ESTAUTARIO , deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2020 | 8642.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2020 | 49814.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2020 | 14452.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2020 | 6416.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2020 | 19416.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - contratados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2020 | 3374.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2020 | 17425.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2020 | 10354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/05/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE BUCAL - contratados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2020 | 7396.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2020 | 16619.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados , relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2020 | 209.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/05/2020 | 171.92 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.8271, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2020 | 86.70 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.8298, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2020 | 565.59 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/06/2020 | 50.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/06/2020 | 100.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2020 | 100.00 | 00003034620438 | CARLOS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2020 | 3000.00 | 00006149792420 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001846 | 04/06/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001847 | 04/06/2020 | 450.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio,relativo ao mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001883 | 04/06/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. (custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001884 | 04/06/2020 | 1986.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as atividades do Laboratorio de Protese junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001885 | 04/06/2020 | 497.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as atividades do programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0001899 | 04/06/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/06/2020 | 2000.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face com a locacao de veiculo Gol placa PDX0A11 a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2020 | 1500.00 | 00012568213493 | ANGELA RAISSA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na divulgacao em carro de som de diversos eventos junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/06/2020 | 2395.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/06/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112020 | 0001898 | 04/06/2020 | 2030.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2020 | 2120.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2020 | 300.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2020 | 1000.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00005774702480 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2020 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Moto destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2020 | 1000.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2020 | 530.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Cuidadora de Crianca Especial junto a SEcretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2020 | 530.00 | 00070016890418 | KEVINN KHA WANDERSON DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Biblioteca Muncipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2020 | 700.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2020 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Biblioteca Municiapal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos , junto a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/06/2020 | 1463.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigilante na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio, durantebo mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/06/2020 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00001638338426 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00005888919403 | WELLITON ALEXANDRE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00008738986485 | JUSSARA IVANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/06/2020 | 700.00 | 00014005129480 | EDILSON FIGUEROA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00004215843430 | IRENILDA FREIRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00013283036403 | JOSEFA DENISE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001895 | 04/06/2020 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em poco no Distrito de Lagoa do Juca a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/06/2020 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/06/2020 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2020 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001896 | 04/06/2020 | 250.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2020 | 1450.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/06/2020 | 1870.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de soldas em tratores, manutencao de rocadeira, restauracao de unhas da PC pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na coleta de lixo e Transporte para Campina Grande Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2020 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/06/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro , junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2020 | 522.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/06/2020 | 1245.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/06/2020 | 280.00 | 00006967643428 | MARINALDO ANTÔNIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/06/2020 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/06/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001837 | 04/06/2020 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/06/2020 | 2000.00 | 00006478598403 | CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Kits de Higiene para entrega ao grupo de Idoso junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/06/2020 | 50.00 | 00005454218456 | JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de vinheta destinado as astividades do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/06/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de participacao do Colegiado Estadual de Gestores Municipais junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001910 | 05/06/2020 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001913 | 05/06/2020 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social CRAS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001931 | 05/06/2020 | 4994.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420, pertencente ao CRAS, SCFV, Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001934 | 05/06/2020 | 1211.08 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSF 1199, pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001911 | 05/06/2020 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/06/2020 | 1180.00 | 00005849990461 | JAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Pedreiro junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001936 | 05/06/2020 | 8928.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278 e QFE 7295, locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/06/2020 | 700.00 | 00008701190440 | AC?CIO MENDON?A RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do Alternador da PC pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001958 | 05/06/2020 | 19537.45 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa NQA 4741, retroescavadeira, Patrol motoniveladora, PC e Trator TS 6020, pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/06/2020 | 300.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de limpeza durante as feiras livres realizadas nos sabados junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambinete deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/06/2020 | 500.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assessoria de elaboracao de planilha do Sinis junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2020 | 90.00 | 00002989684441 | MARCOS BRAGA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de mudas destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001909 | 05/06/2020 | 250.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001957 | 05/06/2020 | 6865.83 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Trator TS 6020 e Trator TL70 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001901 | 05/06/2020 | 83906.37 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 2ª Medicao da ampliacao e reforma da escola Jose Euzebio Costa neste municipio. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001914 | 05/06/2020 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001927 | 05/06/2020 | 6335.10 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Conclusao de unidade escolar com 04 salas de aula na comunidade de Gameleira neste municipio. | 00032019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001935 | 05/06/2020 | 4406.74 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/06/2020 | 530.00 | 00070016890418 | KEVINN KHA WANDERSON DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/06/2020 | 1060.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/06/2020 | 1060.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/06/2020 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/06/2020 | 2120.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/06/2020 | 300.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001912 | 05/06/2020 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social CRAS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001933 | 05/06/2020 | 8291.92 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDX 0A11, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 e OEX 3182, locados e pertencentes as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00012568213493 | ANGELA RAISSA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em carro de som para anuncios junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001903 | 05/06/2020 | 2494.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades dos Postos de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001904 | 05/06/2020 | 2473.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades dos Postos de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001905 | 05/06/2020 | 4073.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as atividades da farmacia Basica junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2020 | 3000.00 | 21716663000187 | DOUGLAS C MOURA P DE CASTRO ODONTOLOGIA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de Protese Dentaria destinado as atividades do laboratorio de protese junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2020 | 1996.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Termometos InfraVermelho destinado as atividades de Combate ao COVID19, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/06/2020 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001919 | 05/06/2020 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001920 | 05/06/2020 | 200.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental Junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001921 | 05/06/2020 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001922 | 05/06/2020 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/06/2020 | 1245.00 | 00013745356489 | RENAN DIEGO DA COSTA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001930 | 05/06/2020 | 16747.38 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 4869, QFA 8377, OSZ 6122, OYQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001932 | 05/06/2020 | 5131.62 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PCU 2J45, locado para as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001937 | 05/06/2020 | 8839.95 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSM 9420 e QFW 4174 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. (custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/06/2020 | 1392.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado aos Bombeiros, Policiais Rodoviarios, tecnicos de enfermagem e auxiliares de servicos que estavam na Barreira Sanitaria no Combateao COVID19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/06/2020 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001959 | 08/06/2020 | 7079.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2020 | 4482.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as atividades de Combate ao COVID19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de aventais e capotes descartaveis destinados aos profissionais da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2020 | 390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2020 | 994.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Fortini e Milnutre destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2020 | 310.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de certificado digital destinado ao Setor de licitacao junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2020 | 67.96 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao quando na realizacao de viagem a servico do setor de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2020 | 180.00 | 36055251000110 | BRUNO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de mao de obra e substituicao de pecas do Trator pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2020 | 750.00 | 36055251000110 | BRUNO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2020 | 1790.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO , RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001969 | 09/06/2020 | 80161.93 | 25080477000155 | L.C.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CORRESPONDENTE A SERVICOS EXECUTADOS A MEDICAO FINAL DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 02 RUAS MANOEL HERCULANO E TRAVESSA MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2020 | 203.70 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2020 | 280.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2020 | 1700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com anuidade junto a UNIME e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2020 | 1235.76 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2020 | 100.00 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2020 | 1000.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de macacao Selic destinado as acoes do COVID19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2020 | 1210.09 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa QSE 4869 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001978 | 10/06/2020 | 851.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das Unidades basicas de saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001979 | 10/06/2020 | 378.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001987 | 10/06/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao, Governo do Estado e Orgaos Competentes, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2020 | 1245.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2020 | 1895.50 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Garantia Safra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001986 | 10/06/2020 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2020 | 1045.00 | 00013095988435 | RUDBERY DA COSTA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como digitador , junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2020 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 2 Oximetro destinado as atividades de Combate ao COVID19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2020 | 1420.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS - COM. DE TECIDOS ART DE ARM E CALÇADOS LTD - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de camisas destinado aos agentes de vigilancia junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2020 | 550.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2020 | 590.00 | 00009960200477 | JOANDRASON RUAN GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencao e concerto de moto pertencente a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2020 | 730.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/06/2020 | 150.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/06/2020 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001998 | 16/06/2020 | 3865.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00070083211470 | ALINE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como agente de saude no momento em que funcionaria esta afastada por grupo de risco do COVID19, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/06/2020 | 795.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/06/2020 | 180.00 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/06/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002007 | 16/06/2020 | 2920.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/06/2020 | 290.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/06/2020 | 14994.00 | 00002489932403 | CIDCLEI TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de instalacao de Granito na Escola Jose Euzebio Costa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/06/2020 | 2.55 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.5166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/06/2020 | 390.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao e impressao de adesivos destinado a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002015 | 17/06/2020 | 30000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/06/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0002012 | 17/06/2020 | 4184.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/06/2020 | 2073.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a profissionais da Saude quando a servicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2020 | 3400.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Notebook destinado a Vigilancia junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002017 | 17/06/2020 | 538.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002038 | 17/06/2020 | 2545.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002039 | 17/06/2020 | 883.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das unidade de saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/06/2020 | 2900.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de receituarios, atestados medico e receita de encaminhamento destinado as acoes da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/06/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SLM4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/06/2020 | 328.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/06/2020 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/06/2020 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa melhor me casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/06/2020 | 121.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa melhor me casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/06/2020 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002037 | 18/06/2020 | 934.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/06/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SLM4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/06/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SLM4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/06/2020 | 300.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/06/2020 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/06/2020 | 889.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistencia Social BPSB deste municipio relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/06/2020 | 459.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistencia Social Bolsa familia deste municipio relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/06/2020 | 273.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistencia Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002029 | 19/06/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002030 | 19/06/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/06/2020 | 27159.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/06/2020 | 550.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/06/2020 | 5710.36 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/06/2020 | 31486.10 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/06/2020 | 15053.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/06/2020 | 50.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagem a joao pessoa a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/06/2020 | 50.00 | 00008260123452 | AYALLA CARLA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa a servicos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/06/2020 | 5283.34 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude SAMU deste municipio relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/06/2020 | 16753.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude PSF/PACS deste municipio relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/06/2020 | 3833.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude CAPS deste municipio relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/06/2020 | 16706.63 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/06/2020 | 2277.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude NASF deste municipio relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/06/2020 | 5013.83 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude Melhor em Casa deste municipio relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/06/2020 | 260.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bateria destinado ao veiculo placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/06/2020 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/06/2020 | 1167.40 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Luvas Latex destinado as atividades da Secretaria de Saude no combate ao Covid19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/06/2020 | 447.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2020 | 2921.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/06/2020 | 1700.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na filmagem, edicao e transmissao da Live do Sao Joao no Meio do caminho junto a Diretoria de cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/06/2020 | 583.35 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2020 | 2918.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2020 | 49.01 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/06/2020 | 1500.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de filmagens, fotos edicao de acoes das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2020 | 1944.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/06/2020 | 31.60 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/06/2020 | 50.00 | 00065786262472 | FLAVIO FERNANDO DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na montagem de movel pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/06/2020 | 500.00 | 00007085357479 | NUBIA ELOISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de mascaras de protecao junto as atividades do CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/06/2020 | 2500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de adesivos e placas de sinalizacao destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/06/2020 | 2500.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de equipamentos destinado a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/06/2020 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Cacamba, pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/06/2020 | 547.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da retro Escavadeira pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/06/2020 | 850.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Baterias destinado a Trator pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/06/2020 | 1999.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/06/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/06/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/06/2020 | 2680.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/06/2020 | 400.00 | 00013478107490 | EVERTON MAONTEIRO DOS SANTOS | Valor qe se empenha para fazer face a despesa com apresentacao artistica durante a Live do Sao Joao no Meio do Caminho junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/06/2020 | 8050.00 | 15752886000105 | G. OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de vidros destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/06/2020 | 500.00 | 00070017005418 | JOSÉ LAYRTON DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresentacao artistica durante a Live do Sao Joao no Meio do Caminho junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/06/2020 | 400.00 | 00062084364434 | DANIEL MELO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresentacao artistica durante a live do Sao Joao no Meio do Caminho junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/06/2020 | 2792.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/06/2020 | 792.00 | 15752886000105 | G. OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de espelhos destinado a Academia de Saude em Gameleira junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/06/2020 | 850.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para Criacao do Portal COVID19 junto a Secretaria de saude deste muinicipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0002078 | 24/06/2020 | 790.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/06/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de enfermagem junto ao Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/06/2020 | 150.00 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem junto ao Programa Saude da Mulher e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/06/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de enfermagem junto ao programa Saude da Mulher e Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/06/2020 | 1000.00 | 00069161518468 | JAIR DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na colocacao de teto em Gesso no Predio onde funciona a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/06/2020 | 500.00 | 00009979135417 | ISLANI CARLA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Ornamentacao da Live do Sao Joao no Meio do caminho junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/06/2020 | 700.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresentacao artistica com estrutura durante a live do Sao Joao no Meio do Caminho junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/06/2020 | 5024.34 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 31/05/2020, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/06/2020 | 130.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanche destinado a assessoria juridica quando na realizacao de reuniao de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/06/2020 | 100.00 | 00002139386426 | IVANI ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de vinheta para entrega da Escola Municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/06/2020 | 2550.00 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na abertura de letreiro da Escola Tia Nena junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2020 | 300.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de placa de homenagem destinado a Escola Tia Nena junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/06/2020 | 1937.50 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na costura de aventais e capotes destinado aos profissionais da saude para o combate ao COVID19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2020 | 1280.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Termometro Clinico Digital sem Contato destinado as atividades de Combate ao COVID19, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/06/2020 | 7598.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de testes IGG/IGM bio Covid19 destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/06/2020 | 943.80 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/06/2020 | 1466.01 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao e revisao do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/06/2020 | 750.00 | 00007085357479 | NUBIA ELOISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de mascaras de protecao destinado as atividades do CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2020 | 464.00 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002103 | 26/06/2020 | 4118.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002104 | 26/06/2020 | 3813.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das Unidades Basica de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002105 | 26/06/2020 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002106 | 26/06/2020 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinadoas atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002107 | 26/06/2020 | 295.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002108 | 26/06/2020 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002109 | 26/06/2020 | 691.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2020 | 100.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanche destinado a entrega da Escola Municipal Nena Marques junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de resultado de julgamento de TP 03/2020 no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2020 | 6453.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2020 | 3545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2020 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Assessoria junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2020 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112020 | 0002182 | 30/06/2020 | 2030.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2020 | 4140.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito EFetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2020 | 10676.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.9010, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2020 | 130210.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2020 | 8000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2020 | 3039.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% Comissionado, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2020 | 65029.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40% EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2020 | 3873.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao REGENTE DE ENSINO EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2020 | 7122.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2020 | 15699.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE Contratado deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2020 | 3135.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2020 | 2033.18 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2020 | 7688.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas Comissionados deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2020 | 2616.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2020 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.0182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2020 | 62.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.0190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2020 | 393.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2020 | 785.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.3642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2020 | 281.41 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 9400, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2020 | 37611.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2020 | 30530.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2020 | 5140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE Comissionados , deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2020 | 8642.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PSF EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2020 | 52841.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PSF Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2020 | 13986.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PACS EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2020 | 7816.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2020 | 1454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE FUS ESTAUTARIO EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2020 | 6992.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude SAMU Efetivos, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2020 | 16200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude SAMU Efetivos, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2020 | 20670.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PROGRAMA MELHOR EM CASA contratados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2020 | 3374.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PROGRAMA MELHOR EM CASA Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2020 | 17425.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude CAPS contratados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude CAPS Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2020 | 10354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude NASF Contratados, deste municipio, relativo ao mês de JUnho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE BUCAL contratados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos oftalmologicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008798077414 | EVANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da Pandemia do COVID19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2020 | 330.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2020 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002181 | 30/06/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2020 | 167.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.3124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.7437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2020 | 27.71 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com devolucao de saldo de convênio junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2020 | 34368.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de InfraEstrutura Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2020 | 3795.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de InfraEstrutura Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2020 | 564.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Dente de Concha e Parafuso destinado a maquina pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2020 | 2638.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2020 | 6976.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2020 | 200.00 | 00071399969463 | JOÃO LUCAS ARCANJO DE SOUS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na retirada de bancos da feira livre realizada nos sabados relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudador junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social CRAS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00070016952464 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2020 | 4942.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2020 | 5225.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2020 | 2545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2020 | 1245.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social Programa Crianca Feliz Contratados relativo ao mês Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2020 | 522.50 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2020 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como monitor de oficina junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2020 | 2.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.1394. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.1432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2020 | 119.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.1483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2020 | 86.70 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.8271, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2020 | 86.70 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.8298, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2020 | 1400.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2020 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.7437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2020 | 3000.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2020 | 522.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Terraplanagem para construcao de campo de futebol neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2020 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2020 | 1100.00 | 27887522000103 | JEFESON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao de um cilindro da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2020 | 105.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Filtro de cilindro da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO , RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002227 | 01/07/2020 | 96602.55 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 1ª medicao dos servicos de pavimentacao e urbanizacao das ruas 08 de Setembro, Sao miguel e Nossa Senhora da Piedade junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2020 | 5441.90 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Alcool 70% destinado as atividades da Secretaria de Saude no Combate a Covid19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002209 | 01/07/2020 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do laboratorio junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2020 | 170.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002214 | 02/07/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/07/2020 | 200.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002220 | 02/07/2020 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de implantacao e manutencao do prontuario eletronico do cidadao para atender as 03 unidades basicas de saude, com fornecimento de todos os insumos necessarios de hardware, conectividade e suportetecnico relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/07/2020 | 300.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Julgamento de licitacao no diario oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/07/2020 | 1300.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/07/2020 | 2300.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Lamina da Patrol pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/07/2020 | 500.00 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Mascaras de Tecido destinado as acoes da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/07/2020 | 1921.20 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da InfraEstrutura junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/07/2020 | 687.09 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/07/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/07/2020 | 400.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/07/2020 | 170.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/07/2020 | 315.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/07/2020 | 50.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/07/2020 | 485.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado as atividades do CAPS e Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao meses de Fevereiro e Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/07/2020 | 1845.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo Ambulanica SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/07/2020 | 350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de servicos medicos ambulatoriais em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/07/2020 | 3000.00 | 21716663000187 | DOUGLAS C MOURA P DE CASTRO ODONTOLOGIA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao laboratorial de protese dentaria junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/07/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/07/2020 | 1067.40 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/07/2020 | 381.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Paes destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo as 17 dias do mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/07/2020 | 1500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACÊDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Pintor para abrir letreiro nas Escolas da Rede Municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002228 | 06/07/2020 | 10179.59 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/07/2020 | 210.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado a merenda dos alunos do Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/07/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao de Licitacao no diario oficial da uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002249 | 07/07/2020 | 6472.94 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 0368, pertencente a SAMU e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002251 | 07/07/2020 | 9023.11 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSM 9420 e QFW 4174, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2020 | 1057.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soyam Milnutre e Fortini destinado a pacientes assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/07/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame citologico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/07/2020 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/07/2020 | 1320.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo de placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002309 | 08/07/2020 | 5343.78 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa PCU 2J45, locado para as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002311 | 08/07/2020 | 16243.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 4869, QFA 8377, OSZ 6122 e OYQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002310 | 08/07/2020 | 3982.42 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2020 | 345.30 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo NQA 1185, pertencente a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa NQA 1165 pertencente a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002308 | 08/07/2020 | 8181.42 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDX 0A11, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 e OEX 3182, locados e pertencentes a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/07/2020 | 1316.00 | 33818388000191 | ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a diversos funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/07/2020 | 1700.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na montagen de equipamentos da Academia ao ar Livre junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002294 | 08/07/2020 | 19034.06 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa NQE 4741, Retroescavadeira , Patrol, Pc e Trator pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002303 | 08/07/2020 | 9609.08 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278 e QFE 7295, locados e pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/07/2020 | 683.78 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo QFE 7295, pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/07/2020 | 1280.00 | 00002527257437 | MAVIAEL MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Roco de Mato entre Sitio Narciso e Juca junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/07/2020 | 500.00 | 31052856000134 | WILTON GAUDENCIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Protetores Faciais destinado aos funcionarios da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002295 | 08/07/2020 | 5937.03 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos Tratores TS6020 e TL 70, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/07/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em poco no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/07/2020 | 1895.00 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Seguro Safra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2020 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/07/2020 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002271 | 09/07/2020 | 250.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002338 | 09/07/2020 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002351 | 09/07/2020 | 892.84 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSF 1199, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002352 | 09/07/2020 | 5091.84 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420, pertencente ao CRAS, SCFV, Crianca Feliz e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002335 | 09/07/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na coleta de lixo e Transporte para Campina Grande Junto a Secretaria de infraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/07/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/07/2020 | 2620.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/07/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002269 | 09/07/2020 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/07/2020 | 2389.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos nos servicos de Troca de Oleo, servicos de Solda e lavagem de Carros dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/07/2020 | 1245.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/07/2020 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002267 | 09/07/2020 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social CRAS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002270 | 09/07/2020 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/07/2020 | 1437.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio, relativo ao mesde Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2020 | 1290.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo NQA 1225 pertencente a Secretaria de Administracao e Gabinete deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002268 | 09/07/2020 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/07/2020 | 2325.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/07/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/07/2020 | 2000.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face com locacao de veiculos Gol placa PDX0A11 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2020 | 1060.00 | 00005888919403 | WELLITON ALEXANDRE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2020 | 1060.00 | 00001638338426 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2020 | 1060.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00008738986485 | JUSSARA IVANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2020 | 1060.00 | 00013283036403 | JOSEFA DENISE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00004215843430 | IRENILDA FREIRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2020 | 700.00 | 00014005129480 | EDILSON FIGUEROA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002266 | 09/07/2020 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002272 | 09/07/2020 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/07/2020 | 700.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/07/2020 | 1060.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Conrrespondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/07/2020 | 530.00 | 00070016890418 | KEVINN KHA WANDERSON DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/07/2020 | 1060.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Cuidadora de Crianca Especial junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/07/2020 | 1463.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigilante na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos, Junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/07/2020 | 530.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2020 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Biblioteca Municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2020 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/07/2020 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Moto destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/07/2020 | 1060.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00005774702480 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, Governo do Estado e Orgaos Competentes, relativo ao mês de Junho 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/07/2020 | 1800.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/07/2020 | 2120.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na ministracao de aulas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/07/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002331 | 09/07/2020 | 450.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002332 | 09/07/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/07/2020 | 3000.00 | 00006149792420 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/07/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/07/2020 | 4050.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de TNT destinado a confeccao de Capotes e Jalecos descartaveis destinado aos profissionais de Saude no Combate ao COVID19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2020 | 670.00 | 69940443000169 | E. LUIS DE S. SILVA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao laboratorio de proteses junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/07/2020 | 574.74 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/07/2020 | 1200.34 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa QSE 4869 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/07/2020 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo QFW 4174, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/07/2020 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/07/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2020 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002293 | 09/07/2020 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002296 | 09/07/2020 | 200.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002297 | 09/07/2020 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002298 | 09/07/2020 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00013095988435 | RUDBERY DA COSTA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como digitador, Junto a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00070083211470 | ALINE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como agente de saude no momento em que funcionaria esta afastada por grupo de risco do COVID19, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002359 | 10/07/2020 | 1040.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2020 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Mulltas emplacamento de veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2020 | 840.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de curativos em pacientes assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2020 | 2150.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002364 | 10/07/2020 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 04 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002365 | 10/07/2020 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2020 | 1300.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2020 | 3762.85 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2020 | 1427.09 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de homologacao de TP 04/2020, no diario oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002363 | 10/07/2020 | 1720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 04 Pneus de veiculo pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2020 | 570.00 | 08921798000116 | PORTAL IND. E COM. DE PERF. E COSM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Alcool Gel destinado ao combate ao COVID 19 junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2020 | 500.00 | 31052856000134 | WILTON GAUDENCIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de protetores faciais destinado aos funcionarios da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2020 | 1193.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado ao conserto e manutencao de Bomba de Agua pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/07/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/07/2020 | 250.00 | 00001597415480 | ADALBERTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/07/2020 | 263.87 | 00006545470418 | DANIELLA PATRICIA LEITAO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/07/2020 | 5000.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/07/2020 | 730.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/07/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00099644606434 | MARINES MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00008681528467 | TATIANE KELLY DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00007866033480 | AYRANLUEGIDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00004317510480 | RISONEIDE DA SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00008910218410 | ALANE MICAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00009067838446 | ARIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado dos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00009024675499 | BRUNO ALISSON FREIRE PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00076965694734 | ESTELITA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRACAS PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00003901579451 | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00009620115414 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00006558826429 | MARIA DE LOURDES BARBOSA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/07/2020 | 263.60 | 00013095988435 | RUDBERY DA COSTA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/07/2020 | 790.80 | 00042012260420 | SEVERINA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00008381664403 | MARIA DE FÁTIMA ERCULANO DO AMARO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00095325140400 | MARIA GISEUDA DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00004223058479 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/07/2020 | 622.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesas judiciais junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/07/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/07/2020 | 11.95 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 12.7620. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/07/2020 | 2.54 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.5166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/07/2020 | 3560.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/07/2020 | 200.00 | 14497909000101 | INTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em realizacao de consulta medica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002378 | 13/07/2020 | 1487.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002379 | 13/07/2020 | 973.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias hospitalares destinados as Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002380 | 13/07/2020 | 799.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/07/2020 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS; Orientacao, Elaboracao de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atencao Basica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganizacao da oferat de servicos, no que se refere aos sistemas de informacao em saude, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/07/2020 | 2219.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo destinado aos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio em acoes de recursos para combate o COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/07/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00002533425460 | CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/07/2020 | 263.60 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa do Premio PMAQ, destinado a funcionarios que fazem parte do programa , junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Fevereiro. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00005196544470 | DAMIANA MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/07/2020 | 790.80 | 00008782557454 | JAIRA TAMARA DOS SANTOS PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/07/2020 | 1733.80 | 00006610794499 | JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado dos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/07/2020 | 527.20 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado dos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00007866031436 | MARIA ALCILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio deJaneiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00003089856484 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/07/2020 | 1106.60 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00008904000408 | MARIA ENACARLA DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/07/2020 | 790.80 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00006149798461 | PAULO ANDRÉ DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/07/2020 | 1733.70 | 00007768163494 | FOPAG - PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro a Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/07/2020 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/07/2020 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/07/2020 | 100.00 | 00003034620438 | CARLOS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Motorista quando na realizacao de viagem a RecifePE, com paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/07/2020 | 1733.70 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/07/2020 | 1733.70 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/07/2020 | 200.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 04 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/07/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/07/2020 | 50.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00012238604421 | ARLLEN JONNATA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na locacao de carro de som para anuncios das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/07/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.9010, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/07/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/07/2020 | 800.00 | 00005774702480 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/07/2020 | 1733.10 | 00009024675499 | BRUNO ALISSON FREIRE PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/07/2020 | 1010.00 | 00004156149455 | JOSÉ VALDINEZ CHAGAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e concerto de Instrumentos das bandas filarmonicas e fanfarras junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/07/2020 | 1733.70 | 00008633455498 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/07/2020 | 1733.70 | 00007197477409 | KAMILA RAQUEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/07/2020 | 1733.70 | 00007954280497 | LAMARTINE SALVADOR FONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio de Janeiro a Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/07/2020 | 250.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/07/2020 | 790.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/07/2020 | 1500.00 | 00009217720410 | ANTONIO SEFARIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em roco de mato junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/07/2020 | 1605.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Poldagem de Arvores em Gameleira junto a Secretaria de Desevolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002456 | 16/07/2020 | 14384.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002457 | 16/07/2020 | 13899.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/07/2020 | 6000.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na elaboracao de Projetos Arquitetonicos com plantas, Memorial Descritivo, e Planilhas Orcamentarias, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2020 | 872.90 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Darf junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/07/2020 | 273.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2020 | 889.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social BPSB deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/07/2020 | 459.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/07/2020 | 916.10 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa QSF 1199 pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2020 | 300.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionario a servico da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2020 | 317.63 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2020 | 25000.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com desapropriacao de parte de imovel medindo 3,00X20,00 totalizando uma area de 60m² localizado na Rua 08 de Setembro para dar acesso a Calcamento junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2020 | 16991.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2020 | 1195.27 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa QSM 1956 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2020 | 500.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de Limpeza destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2020 | 640.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2020 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/07/2020 | 5289.71 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude Melhor em Casa deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2020 | 2277.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude NASF deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2020 | 3832.58 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude CAPS deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/07/2020 | 17250.07 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/07/2020 | 5102.28 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude SAMU deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002493 | 20/07/2020 | 8730.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2020 | 5710.36 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2020 | 31486.10 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2020 | 14908.67 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/07/2020 | 3160.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao na locacao de Palco e Som destinado a Festa de Sao Jose realizado no mês de Marco de 2020 junto a Diretotia de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/07/2020 | 583.35 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2020 | 550.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/07/2020 | 2120.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/07/2020 | 27406.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as diversas folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/07/2020 | 1700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/07/2020 | 101.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de Limpeza destinado as atividades das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002483 | 20/07/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002484 | 20/07/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/07/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SLM4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/07/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/07/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SLM4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/07/2020 | 611.80 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/07/2020 | 1235.76 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/07/2020 | 250.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/07/2020 | 2500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/07/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SLM4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/07/2020 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/07/2020 | 320.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/07/2020 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/07/2020 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/07/2020 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/07/2020 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/07/2020 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/07/2020 | 800.00 | 00071400102421 | RICKSON LAIRTON ALVEZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/07/2020 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/07/2020 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de Maio e Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/07/2020 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/07/2020 | 572.50 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.DE CONSTR.LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/07/2020 | 250.00 | 27887522000103 | JEFESON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na troca de porca e conexao de cilindro de Trator pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/07/2020 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C.G | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/07/2020 | 1890.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/07/2020 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/07/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/07/2020 | 650.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assitido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/07/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como enfermeira em apoio ao Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/07/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como enfermeira em apoio ao Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/07/2020 | 205.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/07/2020 | 1150.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Impressora destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/07/2020 | 2912.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/07/2020 | 1689.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/07/2020 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicacoes de Documentos no diario Oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/07/2020 | 8522.66 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 30/06/2020, conforme darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/07/2020 | 122.10 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/07/2020 | 1500.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de procedimentos medicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/07/2020 | 41.96 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002546 | 24/07/2020 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades junto da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002547 | 24/07/2020 | 118.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/07/2020 | 3500.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Mascaras Hospitalares destinado as atividades da Secretaria de Saude no Combate a COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/07/2020 | 150.00 | 00010039725430 | RAYANNE O. C. NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude das Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/07/2020 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/07/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame PETCT em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/07/2020 | 1400.00 | 35648441000189 | WAGNER CAMPOS DE LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002548 | 24/07/2020 | 4200.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo placa NQE 4541, pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/07/2020 | 1593.74 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/07/2020 | 2300.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Lamina destinado ao Trator pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/07/2020 | 315.00 | 00029981506400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em roco de mato no Sitio Estrada Nona junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/07/2020 | 2200.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00008798077414 | EVANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais em higienizacao em funcao do momento excepcional da Pandemia do COVID19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/07/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame Anatomopatologico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/07/2020 | 587.58 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/07/2020 | 392.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/07/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/07/2020 | 50.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida para despesa com almoco quando na realizacao de viagem para revisao e manutencao de veiculo da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2020 | 4942.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2020 | 5225.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2020 | 2545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2020 | 1245.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social Programa Crianca Feliz Contratados relativo ao mês Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2020 | 1250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo ( Urna Padrao, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil), destinado ao Falecido Wesley Jose da Silva Melo, assistido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2020 | 34168.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de InfraEstrutura Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2020 | 3795.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de InfraEstrutura Comissionado deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2020 | 100.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida ao Secretarios de InfraEstrutura quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/07/2020 | 6976.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2020 | 2290.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2020 | 6329.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2020 | 3545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2020 | 4140.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2020 | 10676.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2020 | 2616.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2020 | 7688.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2020 | 0.94 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2020 | 130210.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2020 | 8000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2020 | 3039.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% COMISSIONADOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2020 | 65126.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40% EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2020 | 3873.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao REGENTE DE ENSINO EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2020 | 7122.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2020 | 15699.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE Contratados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2020 | 3135.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2020 | 35298.29 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2020 | 31603.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2020 | 5140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE Comissionados , deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2020 | 8642.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PSF EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2020 | 52841.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PSF CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2020 | 8702.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2020 | 1454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE FUS ESTAUTARIO, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2020 | 6992.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude SAMU Efetivos, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2020 | 16200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude SAMU Contratados , relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2020 | 19470.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PROGRAMA MELHOR EM CASA contratados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2020 | 3374.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PROGRAMA MELHOR EM CASA Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2020 | 18425.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude CAPS contratados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude CAPS Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2020 | 10354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude NASF Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE BUCAL contratados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2020 | 13986.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PACS EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2020 | 645.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2020 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2020 | 200.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 04 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2020 | 185.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2020 | 50.00 | 00003034620438 | CARLOS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Motorista quando na realizacao de viagem a RecifePE, com paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2020 | 285.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2020 | 1422.40 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para revisao do veiculo onibus placa QSE 7399, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2020 | 50.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2020 | 1010.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2020 | 792.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo onibus placa QSE 7399, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2020 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2020 | 6206.35 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017.Vencimento 31072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2020 | 6268.41 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017.Vencimento 30062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2020 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de publicacao de DOU da prorrogacao de Vigência CR 100587682, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2020 | 6330.47 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017. Vencimento 31052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2020 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2020 | 1805.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2020 | 262.58 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de extrato de contrato no Diario Oficial da Uniao . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2020 | 257.00 | 00011111265429 | THALYS ALBERIO AGRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2020 | 860.00 | 00011286501423 | ADALBERTO JOSENILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Roco de Mato no Sitio Raposa junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2020 | 1080.00 | 00002527257437 | MAVIAEL MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em roco de mato no Sitio Barbosa junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2020 | 522.50 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00070016952464 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social CRAS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudador junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2020 | 650.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2020 | 100.00 | 00007570372409 | NIEDYA RAQUEL FLORINDO BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2020 | 350.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servico da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2020 | 280.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2020 | 45.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de cartorio em certidao de registro e onus junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2020 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2020 | 77.55 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002648 | 31/07/2020 | 945.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das Unidades de Saude do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002649 | 31/07/2020 | 3651.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Unidades Basicas do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2020 | 424.15 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material ( Borrifador e Pulverizador) destinado a Barreira Sanitaria junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2020 | 9900.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo ao Combate ao COVID19 destinado aos profissionais de saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/08/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/08/2020 | 545.52 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2020 | 50.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Joao Pessoa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002665 | 03/08/2020 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de implantacao e manutencao do prontuario eletronico do cidadao para atender as 03 unidades basicas de saude, com fornecimento de todos os insumos necessarios de hardware, conectividade e suportetecnico relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002660 | 03/08/2020 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2020 | 120.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a concerto de Bomba pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/08/2020 | 169.00 | 41155656000160 | PETRONIO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de plotagem de projetos pertecentes a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/08/2020 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/08/2020 | 1000.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Baterias destinado a enchedeira pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/08/2020 | 590.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a manutencao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/08/2020 | 430.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a conserto de Bomba pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/08/2020 | 175.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/08/2020 | 1254.00 | 00088880931768 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante no PSF II junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho d e2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/08/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/08/2020 | 3000.00 | 21716663000187 | DOUGLAS C MOURA P DE CASTRO ODONTOLOGIA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de confeccao laboratorial de Protese dentaria junto a Programa da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/08/2020 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/08/2020 | 1170.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Termometros destinados a barreira sanitaria no combate ao COVID 19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/08/2020 | 224.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de luvas de prcedimento destinado aos profissionais que fazem a Barreira Sanitaria no combate ao COVID 19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002678 | 04/08/2020 | 1429.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as Unidades Basicas de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002679 | 04/08/2020 | 1969.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as Unidades basicas de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.(Custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/08/2020 | 180.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/08/2020 | 110.00 | 00001573816418 | FLAVIA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na elaboracao de prestacao de contas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/08/2020 | 190.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bujao completo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/08/2020 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/08/2020 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/08/2020 | 1140.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002687 | 05/08/2020 | 606.70 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as atividades do programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002688 | 05/08/2020 | 834.60 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as atividades do programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/08/2020 | 700.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002693 | 05/08/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002697 | 05/08/2020 | 709.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/08/2020 | 80.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de correia destinado a maquina ciladeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00006487147990 | JOSIVANIA ALZIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e fortalecimento de vinculos deste municipio, durante o mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/08/2020 | 4550.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/08/2020 | 1300.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/08/2020 | 200.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de material destinado as atividades da Secretaria de InfraEstrtura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/08/2020 | 2200.00 | 00001709765488 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos mecanicos do Trator Enchedeira pertencente a Secretaria de InfraEstrtura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/08/2020 | 400.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos funcionarios da InfraEstrutura , junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002719 | 06/08/2020 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/08/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/08/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro , Junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/08/2020 | 522.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/08/2020 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00006487147990 | JOSIVANIA ALZIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002718 | 06/08/2020 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS(Lagoa do Juca), junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002721 | 06/08/2020 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social CRAS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002716 | 06/08/2020 | 250.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/08/2020 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/08/2020 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/08/2020 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00070083211470 | ALINE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como agente de saude no momento em que funcionaria esta afastada por grupo de risco do COVID19, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/08/2020 | 766.08 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leites destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002704 | 06/08/2020 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/08/2020 | 328.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002706 | 06/08/2020 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002707 | 06/08/2020 | 200.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002708 | 06/08/2020 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/08/2020 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/08/2020 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/08/2020 | 3160.00 | 35917524000126 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA 12213596492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lavatorios destinado as atividades de combate ao COVID19, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002715 | 06/08/2020 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002722 | 06/08/2020 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/08/2020 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00008738986485 | JUSSARA IVANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/08/2020 | 1060.00 | 00013283036403 | JOSEFA DENISE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00004215843430 | IRENILDA FREIRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/08/2020 | 700.00 | 00014005129480 | EDILSON FIGUEROA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/08/2020 | 1300.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/08/2020 | 1060.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/08/2020 | 1060.00 | 00001638338426 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/08/2020 | 1060.00 | 00005888919403 | WELLITON ALEXANDRE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/08/2020 | 1445.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos, Junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/08/2020 | 1463.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigilante na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/08/2020 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos , junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/08/2020 | 530.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/08/2020 | 1300.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00007612696495 | WERBISSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos, Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/08/2020 | 1060.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/08/2020 | 530.00 | 00070016890418 | KEVINN KHA WANDERSON DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/08/2020 | 1350.00 | 00071432910485 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/08/2020 | 1300.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/08/2020 | 700.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/08/2020 | 1677.80 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha para fazer face adespesa com ressarcimento das despesas de combustivel, refeicao, decorrente de deslocamento dos Advogados a sede da Prefeitura e diversos locais de audiencias para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no periodo de janeiro a julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002720 | 06/08/2020 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/08/2020 | 2048.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face com a Locacao de Veiculo Gol placa PDX0A11 a servicos do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/08/2020 | 200.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112020 | 0002778 | 07/08/2020 | 2030.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/08/2020 | 500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/08/2020 | 240.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECCOES - DEUSOLENE DE L. BARROS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Jalecos destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/08/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/08/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002779 | 07/08/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/08/2020 | 1127.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/08/2020 | 620.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos n,a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002783 | 07/08/2020 | 11357.19 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSM 9420 e QFW 4174 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002784 | 07/08/2020 | 6791.22 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 0368, pertencente a SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/08/2020 | 250.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Secretaria de Agricultura quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002785 | 07/08/2020 | 5562.27 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos TRATOR TS 6020 e TRATOR TL 70, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010986298417 | REGINALDO JOAQUIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/08/2020 | 430.00 | 00070706559401 | LOURIVAL FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Roco de Mato em diversos setores junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/08/2020 | 6714.00 | 00004274116450 | CARLA SUELANE DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de material, transporte de areia, confeccao de Bloco intergravado destinado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002786 | 07/08/2020 | 25817.53 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa NQE 4741, Retroescavadeira, Patrol , PC e Trator TS 6020, pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2020 | 233.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao e hospedagem de equipe de engenheiros quando na realizacao de visita tecnica neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002793 | 10/08/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na coleta e transporte de Lixo para campina grande junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/08/2020 | 1245.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2020 | 650.00 | 00006545748475 | JOSE AMBROSIO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002797 | 10/08/2020 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2020 | 1895.50 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do seguro garantia safra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2020 | 1596.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Arborizacao, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2020 | 612.00 | 17360497000151 | J & P CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a concerto de tubulacao de Poco em Lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Poco no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2020 | 3000.00 | 00006149792420 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002831 | 10/08/2020 | 450.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio,relativo ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002833 | 10/08/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002834 | 10/08/2020 | 200.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental Junto da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2020 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assitido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002796 | 10/08/2020 | 5568.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao das atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002806 | 10/08/2020 | 6967.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2020 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do Laboratorio Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2020 | 120.80 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2020 | 1407.20 | 14162990000179 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2020 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Moto destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, Governo do Estado e Orgaos Competentes, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2020 | 1400.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00005774702480 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2020 | 1600.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2020 | 2120.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na ministracao de aulas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2020 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2020 | 1254.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigilante na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/08/2020 | 100.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00012238604421 | ARLLEN JONNATA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na locacao de carro de som para diversos anuncios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/08/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/08/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assitido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/08/2020 | 240.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de lanches destinado aos profissionais quando a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame de Cateterismo Cardiaco em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/08/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/08/2020 | 185.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/08/2020 | 250.00 | 00007085357479 | NUBIA ELOISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de mascaras de tecido destinado a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/08/2020 | 2078.00 | 00008701190440 | AC?CIO MENDON?A RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos eletricos no veiculo Trator Enchedeira pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/08/2020 | 186.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da Maquina Patrol pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002848 | 12/08/2020 | 11878.78 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00010415107482 | DANIEL RAMON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para faer face a despesa com prestacao de servicos como Tratorista junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/08/2020 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao do pecas destinado a manutencao do veiculo placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/08/2020 | 490.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/08/2020 | 165.00 | 00009960200477 | JOANDRASON RUAN GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e concerto de moto pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/08/2020 | 1700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/08/2020 | 64.11 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/08/2020 | 2885.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos nos servicos de Troca de Oleo, servicos de Solda e lavagem de Carros dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/08/2020 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/08/2020 | 1540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/08/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/08/2020 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Mamografias Bilateral para rastreamento, realizado atraves de Unidade Movel Terrestre em diversos pacientes junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00025914725801 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO P.F | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de Moto, carroca e Maquinas pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/08/2020 | 7020.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 3 Caixas de 5.000 litros destinado a Pocos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/08/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/08/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/08/2020 | 2130.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Preventivo destinado as acoes de combate ao Covid 19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/08/2020 | 103.81 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/08/2020 | 260.00 | 00088471047420 | LUCIANA AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedidada a funcionaria quando na realizacao de viagens para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/08/2020 | 500.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/08/2020 | 375.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao no Diario Oficial da Uniao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/08/2020 | 66.98 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/08/2020 | 65.59 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/08/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002903 | 17/08/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/08/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112020 | 0002908 | 17/08/2020 | 2030.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002909 | 17/08/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/08/2020 | 1424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacoes de documentos no Diario oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/08/2020 | 1360.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Produtos alimenticios e GAS GLP, destinado as atividades das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/08/2020 | 73.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.0182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/08/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.0190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/08/2020 | 286.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.9029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.9061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/08/2020 | 792.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.3642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/08/2020 | 2120.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/08/2020 | 73.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 30.6746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2020 | 283.95 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 9400, nesta data.(JULHO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2020 | 46267.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com devolucao de saldo de convênio junto ao Governo Federal e Ministerio do Esporte. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2020 | 90198.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Devolucao de saldo de convênio junto ao Ministerio das Cidades nesta data. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/08/2020 | 3165.43 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/08/2020 | 27.38 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/08/2020 | 2.54 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.5166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/08/2020 | 1235.76 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/08/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/08/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2020 | 591.60 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/08/2020 | 229.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.3124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.7437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.7445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/08/2020 | 80.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material preventivo ao Combate ao COVID19 destinado aos profissionais de saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.(EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2020 | 7780.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Teste COVID19 destinado as atividade de combate ao Covid junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/08/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/08/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/08/2020 | 608.79 | 07275031001338 | FARMÁCIA DIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/08/2020 | 10600.00 | 23839349000117 | GOMES DE PAULA E MEDEIROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as acoes do COVID19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/08/2020 | 2160.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Produtos alimenticios e GAS GLP, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2020 | 0.50 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Seguro Safra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio.(EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2020 | 580.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/08/2020 | 2500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de adesivos e placas de sinalizacao destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/08/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/08/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/08/2020 | 18.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.1394. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/08/2020 | 109.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.1483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002921 | 18/08/2020 | 340.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/08/2020 | 3926.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002925 | 18/08/2020 | 2165.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa MQE 4741, pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002926 | 18/08/2020 | 1833.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002927 | 18/08/2020 | 2140.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002928 | 18/08/2020 | 2400.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/08/2020 | 1800.00 | 00078994888420 | LEONARDO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Dedetizacao nos diversos setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/08/2020 | 1850.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/08/2020 | 1185.99 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa QSM 1956 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002920 | 18/08/2020 | 1364.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/08/2020 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valro que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em alinhamento e servico de suspensao de veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002929 | 18/08/2020 | 48160.14 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 1ª medicao dos servicos de Construcao de uma Quadra de Esportes neste municipio. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002922 | 18/08/2020 | 1738.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/08/2020 | 838.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 02 HD externo destinado as atividades das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/08/2020 | 6110.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Inventario Patrimonial/Tombamento de todos os Bens de Propriedade deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002943 | 19/08/2020 | 7708.48 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDX 0A11, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 e OEX 3182, locados e pertencente a Secretaria de Administracao, Financas e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/08/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SLM4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/08/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SLM4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002942 | 19/08/2020 | 4207.84 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locados e pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/08/2020 | 760.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/08/2020 | 600.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/08/2020 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002944 | 19/08/2020 | 5582.46 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PCU 2J45, locado a servicos do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002945 | 19/08/2020 | 19169.54 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 4869, QFA 8377, OSZ 6122 E OYQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/08/2020 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/08/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SLM4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/08/2020 | 1450.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e conserto do veiculo Placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002939 | 19/08/2020 | 1700.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de mao de obra em Motor de veiculo pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002940 | 19/08/2020 | 8760.44 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278 e QFE 7295 locado e pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002949 | 19/08/2020 | 1558.40 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de conserto no veiculo MQE 4741, pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002950 | 19/08/2020 | 1558.40 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em servicos de mao de obra na mnautencao do veiculo MQE 4741, pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002951 | 19/08/2020 | 580.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 01 Pneus de veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002934 | 19/08/2020 | 5644.34 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420, pertencente a Secretaria de Assistência Social, CRAS, SCFV deste municipio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002935 | 19/08/2020 | 1847.56 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSF 1199 pertencente a Secretaria Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/08/2020 | 809.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social BPSB deste municipio relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/08/2020 | 418.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social Bolsa Familia relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/08/2020 | 418.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social Bolsa Familia relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/08/2020 | 459.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social Bolsa familia relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/08/2020 | 889.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social BPSB relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/08/2020 | 273.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/08/2020 | 250.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/08/2020 | 1359.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/08/2020 | 916.10 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa QSF 1199 pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/08/2020 | 400.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/08/2020 | 100.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/08/2020 | 5025.71 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio Melhor em Casa relativo ao Mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/08/2020 | 2277.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude NASF relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/08/2020 | 4053.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude CAPS relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/08/2020 | 17289.60 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude PSF/PACS relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/08/2020 | 5102.28 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude SAMU relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/08/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/08/2020 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/08/2020 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/08/2020 | 17195.07 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002982 | 20/08/2020 | 17871.50 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza e descartavel destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/08/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/08/2020 | 5710.36 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/08/2020 | 14930.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/08/2020 | 31079.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002981 | 20/08/2020 | 4726.20 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza e descartavel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/08/2020 | 583.35 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/08/2020 | 27657.25 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/08/2020 | 550.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/08/2020 | 8687.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao conforme darf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002980 | 20/08/2020 | 8336.50 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza e descartavel destinado as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002986 | 20/08/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002987 | 20/08/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Folha de Pagamento, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/08/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/08/2020 | 400.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/08/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como enfermeira no Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/08/2020 | 150.00 | 00010039725430 | RAYANNE O. C. NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude das Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/08/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como enfermeira no Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/08/2020 | 1900.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Capotes e aventais destinados ao profissionais de saude junto ao ao Combate a Covid 19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/08/2020 | 1872.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/08/2020 | 140.00 | 00010857180428 | JOSE JEILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Pedreiro no PSF no juca junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/08/2020 | 2200.00 | 00070407415475 | GEOVANDO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Roco de mato no Sitio Logradouro e sitio Madeira, junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO , RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002995 | 24/08/2020 | 68154.95 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 2º Boletin de Medicao destinado a Pavimentacao, Urbanizacao, Paissagismo, Drenagem e Calcada de passeio em Gameleira neste municipio. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/08/2020 | 340.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/08/2020 | 180.00 | 00006967643428 | MARINALDO ANTÔNIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/08/2020 | 802.03 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social BPSB Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/08/2020 | 270.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/08/2020 | 1632.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as Diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/08/2020 | 37.24 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.9010, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/08/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/08/2020 | 664.71 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/08/2020 | 2.54 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.5166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/08/2020 | 79.68 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/08/2020 | 2500.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/08/2020 | 2490.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/08/2020 | 105.58 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2020 | 1845.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de impressora e refil destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/08/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/08/2020 | 27.81 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/08/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/08/2020 | 255.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003014 | 25/08/2020 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003015 | 25/08/2020 | 6467.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003016 | 25/08/2020 | 1659.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material hospitalar destinado as atividades das Unidades Basicas de Saude PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003017 | 25/08/2020 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003018 | 25/08/2020 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003019 | 25/08/2020 | 1306.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2020 | 265.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003023 | 25/08/2020 | 643.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais hospitalares destinado as atividades do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/08/2020 | 288.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado aos profissionais que estao na Barreira Sanitaria no Combate ao COVID19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/08/2020 | 80.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a prestador quando na realizacao de viagen a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/08/2020 | 2113.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/08/2020 | 49.65 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/08/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/08/2020 | 37.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo Placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003115 | 27/08/2020 | 1794.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS e da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/08/2020 | 3839.22 | 15802636000124 | J A DO NASCIMENTO VESTUÁRIO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material para Kits Gestantes junto ao Programa Cegonha e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/08/2020 | 680.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de regulador de pressao destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/08/2020 | 1775.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/08/2020 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/08/2020 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/08/2020 | 240.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta Oftalmologica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003095 | 27/08/2020 | 1559.94 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003096 | 27/08/2020 | 1647.95 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de frutas e verduras destinado as refeicoes dos funcionarios do SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio, no periodo de Janeiro a Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/08/2020 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003097 | 27/08/2020 | 2146.80 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Kits lanches destinado aos alunos do SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/08/2020 | 141.00 | 41155656000160 | PETRONIO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de plotagem de projetos pertecentes a Secretaria de Desenvolvimento sustentavel deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/08/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/08/2020 | 6976.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/08/2020 | 2290.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/08/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/08/2020 | 4942.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/08/2020 | 5782.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/08/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/08/2020 | 2545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/08/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/08/2020 | 1245.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social Programa Crianca Feliz Contratados relativo ao mês Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudador junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social CRAS deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00070016952464 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/08/2020 | 522.50 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/08/2020 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como monitor de oficina junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/08/2020 | 33637.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de InfraEstrutura Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2020 | 3795.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Comissionados , deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/08/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/08/2020 | 265.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/08/2020 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/08/2020 | 34045.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/08/2020 | 32886.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/08/2020 | 5140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE Comissionados , deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/08/2020 | 11223.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PSF EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/08/2020 | 52841.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PSF CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/08/2020 | 13986.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PACS EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/08/2020 | 7816.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/08/2020 | 1454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE FUS ESTAUTARIO , deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/08/2020 | 6992.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude SAMU Efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/08/2020 | 16504.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude SAMU CONTRATADOS , relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/08/2020 | 19470.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PROGRAMA MELHOR EM CASA Contratados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/08/2020 | 3374.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude PROGRAMA MELHOR EM CASA Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/08/2020 | 17937.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude CAPS contratados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/08/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude CAPS Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/08/2020 | 10354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude NASF Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/08/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude SAuDE BUCAL contratados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/08/2020 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/08/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2020 | 6436.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2020 | 3545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/08/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/08/2020 | 4140.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/08/2020 | 10676.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito Comissionados , deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/08/2020 | 2616.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/08/2020 | 7688.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/08/2020 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/08/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/08/2020 | 0.05 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/08/2020 | 133461.62 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/08/2020 | 8000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/08/2020 | 3039.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% COMISSIONADOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/08/2020 | 64834.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40% EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/08/2020 | 3873.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao REGENTE DE ENSINO EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/08/2020 | 4563.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/08/2020 | 17475.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE Contratados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/08/2020 | 3135.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003144 | 31/08/2020 | 14483.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.0182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2020 | 83.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.0190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2020 | 266.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.9010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.9029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2020 | 62.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.9061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2020 | 787.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.3642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2020 | 73.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 30.6746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2020 | 282.68 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 9400, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112020 | 0003119 | 31/08/2020 | 2030.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2020 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0003118 | 31/08/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2020 | 1480.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2020 | 2120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2020 | 940.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2020 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2020 | 167.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.3124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.7437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003145 | 31/08/2020 | 13922.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as manutencao das Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servvicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00070016987411 | ELIANE MARIA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00007307834480 | BETANIA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00017282654441 | JANIBERGUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005180892406 | JOSEFA LENIVALDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00008798077414 | EVANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00010212739450 | GUSTAVO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00012131663498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2020 | 3977.08 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2020 | 300.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em roco de mato junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003146 | 31/08/2020 | 6095.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003147 | 31/08/2020 | 14090.34 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.1394. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2020 | 109.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.1483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2020 | 3000.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de CPU e Impressora destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2020 | 87.93 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2020 | 3193.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em manutencao de Ensiladeira do Trator com Troca de Navalhas, eixo, rolamento, correias e parafusos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2020 | 250.00 | 00070706579437 | JOSÉ PAULO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como seguranca durante a feira livre realizada nos sabados durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2020 | 250.00 | 00036139902886 | JOSE FÁBIO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como seguranca da Feira Livre que acontece aos sabados relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na elaboracao de projeto junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003152 | 01/09/2020 | 6560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 04 Pneus de Trator Patrol pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2020 | 1300.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003154 | 01/09/2020 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de implantacao e manutencao do prontuario eletronico do cidadao para atender as 03 unidades basicas de saude, com fornecimento de todos os insumos necessarios de hardware, conectividade e suportetecnico relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2020 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/09/2020 | 490.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de extrato de contrato no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.9029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003157 | 02/09/2020 | 204.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/09/2020 | 155.00 | 41155656000160 | PETRONIO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de plotagem de projetos pertecentes a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003164 | 03/09/2020 | 8499.38 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Trator TS 6020 e Trator TL70, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003163 | 03/09/2020 | 28035.08 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa NQE 4741, Retroescavadeira, Patrol, motoniveladora, Pc, Trator TS 6020, Enchedeira pertencentes a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/09/2020 | 100.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003165 | 03/09/2020 | 7027.01 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 0368, pertencete a SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003166 | 03/09/2020 | 16019.64 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399, QSM 9420, QFW 4174 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/09/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/09/2020 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de Extintores localizados nas diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/09/2020 | 902.49 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003179 | 04/09/2020 | 61315.35 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 2 medicao da Construcao de Quadra Poliesportiva neste municipio. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/09/2020 | 765.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/09/2020 | 105.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de camisas destinado a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/09/2020 | 80.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de Diaria destinado a Secretaria de Saude quando na realizacao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/09/2020 | 400.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/09/2020 | 250.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bateria destinado ao veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/09/2020 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/09/2020 | 1057.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya Fortini e Milnutre destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/09/2020 | 750.00 | 31294660000156 | COEPB CLINICAOFTALMOLOGICA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/09/2020 | 903.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/09/2020 | 150.00 | 00008448456475 | AMANDA RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado aos Conselheiros Tutelares quando na realizacao de viagens a servicos do Conselho junto a Secretaria de Assisência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/09/2020 | 2450.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de ar condicionado da Caterpillar pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0003181 | 08/09/2020 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/09/2020 | 885.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/09/2020 | 509.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material para curativos destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/09/2020 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta em paciente assistido pela secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/09/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/09/2020 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/09/2020 | 3240.78 | 15802636000124 | J A DO NASCIMENTO VESTUÁRIO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao Grupo de Gestante junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/09/2020 | 150.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de torta destinado ao encontro com o Grupo de Gestante junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/09/2020 | 480.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/09/2020 | 275.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003217 | 09/09/2020 | 1707.20 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as atividades do programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003218 | 09/09/2020 | 330.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as atividades do programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/09/2020 | 210.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/09/2020 | 3000.00 | 21716663000187 | DOUGLAS C MOURA P DE CASTRO ODONTOLOGIA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de laboratorio de protese dentaria junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003226 | 09/09/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/09/2020 | 82.05 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/09/2020 | 60.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Lampada destinado ao veiculo Cacamba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/09/2020 | 222.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material para manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003193 | 09/09/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na coleta de lixo e transporte para Campina Grande Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/09/2020 | 610.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/09/2020 | 1300.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | 'Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Jjunto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003215 | 09/09/2020 | 7647.75 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento de idenizacao do transporte escolar pela disponilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003216 | 09/09/2020 | 5656.50 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento de idenizacao do transporte escolar pela disponilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003219 | 09/09/2020 | 2144.34 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com idenizacao do Transporte escolar para disponibilizacao dos veiculos confore aditivo de contrato junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003220 | 09/09/2020 | 2978.25 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Indenizacao do transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003221 | 09/09/2020 | 5120.50 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Indenizacao do transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003227 | 09/09/2020 | 9365.40 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento indenizacao do transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003228 | 09/09/2020 | 6336.00 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003229 | 09/09/2020 | 8067.40 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003230 | 09/09/2020 | 6336.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003231 | 09/09/2020 | 8422.70 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003232 | 09/09/2020 | 6063.75 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003233 | 09/09/2020 | 8916.60 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003234 | 09/09/2020 | 7524.00 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003235 | 09/09/2020 | 6499.90 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003236 | 09/09/2020 | 6458.10 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003237 | 09/09/2020 | 8536.00 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003238 | 09/09/2020 | 6600.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003239 | 09/09/2020 | 5817.90 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003240 | 09/09/2020 | 5959.80 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003241 | 09/09/2020 | 5098.50 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003242 | 09/09/2020 | 7642.80 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003243 | 09/09/2020 | 6240.30 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003244 | 09/09/2020 | 8939.70 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003245 | 09/09/2020 | 10839.40 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2020 | 1600.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003253 | 10/09/2020 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês de mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2020 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003309 | 10/09/2020 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/09/2020 | 1254.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigilante na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00007612696495 | WERBISSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/09/2020 | 530.00 | 00070016890418 | KEVINN KHA WANDERSON DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/09/2020 | 1350.00 | 00071432910485 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Ssecretaria de Educacao deste munciipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/09/2020 | 1060.00 | 00005888919403 | WELLITON ALEXANDRE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008738986485 | JUSSARA IVANIA DE LIMA | Conrrespondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2020 | 700.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2020 | 700.00 | 00014005129480 | EDILSON FIGUEROA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00004215843430 | IRENILDA FREIRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/09/2020 | 1060.00 | 00013283036403 | JOSEFA DENISE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/09/2020 | 1060.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/09/2020 | 1060.00 | 00001638338426 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/09/2020 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Biblioteca Municiapl junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2020 | 1060.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2020 | 530.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00070706480490 | JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2020 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Moto destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2020 | 2120.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE Governo do Estado e Orgaos Competentes relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00005774702480 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/09/2020 | 180.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2020 | 2.56 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/09/2020 | 0.72 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2020 | 4022.35 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2020 | 1437.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores recargas de cartuchos e tonners manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores de diversos setores deste municipio relativo ao mes deAgosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003260 | 10/09/2020 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2020 | 2025.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2020 | 250.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria quando na realizacao de diversas viagens deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face com locacao de veiculo Gol placa PDX0A11 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/09/2020 | 370.00 | 00016831249442 | josé Rian de Lima | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos roco de mato Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2020 | 530.00 | 00013216757471 | José Felipe Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em Roco de Mato na Comunidade de Barra de Aroreiras Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2020 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003200 | 10/09/2020 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003261 | 10/09/2020 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003262 | 10/09/2020 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS Lagoa do Juca junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0003271 | 10/09/2020 | 340.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00010415107482 | DANIEL RAMON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003287 | 10/09/2020 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2020 | 522.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.relativo ao mes de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2020 | 1245.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Poco no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/09/2020 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2020 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003315 | 10/09/2020 | 250.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/09/2020 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna Junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. relativo ao mes de Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/09/2020 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/09/2020 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna Junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. relativo ao mes de Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/09/2020 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/09/2020 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/09/2020 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/09/2020 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/09/2020 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/09/2020 | 800.00 | 00071400102421 | RICKSON LAIRTON ALVEZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Julho e Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00070083211470 | ALINE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como agente de saude no momento em que funcionaria esta afastada por grupo de risco do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2020 | 44.74 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2020 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2020 | 380.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2020 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003307 | 10/09/2020 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003308 | 10/09/2020 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III Barra de Aroeiras deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003263 | 10/09/2020 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003264 | 10/09/2020 | 200.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de Vigilancia Ambiental Junto a secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2020 | 3000.00 | 00006149792420 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003203 | 10/09/2020 | 450.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003204 | 10/09/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/09/2020 | 1798.16 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao veiculo Ambulancia placa QSE 4869 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/09/2020 | 1637.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo ambulancia placa QSE 4869 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003288 | 11/09/2020 | 698.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as atividades do programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/09/2020 | 200.00 | 00071399969463 | JOÃO LUCAS ARCANJO DE SOUS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na retirada dos bancos da Feira Livre durante os sabados junto a Secretaria de Desenvolvimento sustentavel deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/09/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/09/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/09/2020 | 1232.64 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/09/2020 | 530.00 | 00070016834429 | MARIA ADRIELY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacai deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0 25-08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/09/2020 | 375.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao de PP no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios debitado na conta 10.901-0 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/09/2020 | 772.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado a manutencao do Veiculo Trator Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/09/2020 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2020 | 500.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em ferragens junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na substituicao de funcionario que se encontrava de ferias junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/09/2020 | 3500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de despesas hospitalares com paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/09/2020 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/09/2020 | 1845.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo ambulancia pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/09/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003369 | 15/09/2020 | 1125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das unidade de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003370 | 15/09/2020 | 89.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003371 | 15/09/2020 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003372 | 15/09/2020 | 1343.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003373 | 15/09/2020 | 6033.34 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das unidade de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/09/2020 | 1800.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de Grades de Ferro concerto de Ciladeira servicos de solda extracao de pinos da Retroescavadeira e Transporte de agua junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/09/2020 | 380.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lubrificante destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/09/2020 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00012238604421 | ARLLEN JONNATA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de carro de som para anuncios das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/09/2020 | 375.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/09/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos contratos e editais realizados durante o mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/09/2020 | 400.00 | 00006545468430 | RENATA SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de limpeza junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/09/2020 | 490.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/09/2020 | 250.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/09/2020 | 163.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003374 | 16/09/2020 | 15495.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Capotes e aventais destinado aos profissionais da Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/09/2020 | 141.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/09/2020 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/09/2020 | 150.00 | 00069161518468 | JAIR DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de reparo em Gesso de teto da Unidade da Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/09/2020 | 1380.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bebedouro destinado as Unidades de Saude - Recursos PMAC junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/09/2020 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/09/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/09/2020 | 1167.43 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo placa QSM 1956 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003386 | 17/09/2020 | 1418.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/09/2020 | 11650.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003388 | 17/09/2020 | 792.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003389 | 17/09/2020 | 59.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003390 | 17/09/2020 | 240.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/09/2020 | 998.00 | 33014556176120 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 02 aparelhos celular destinado as Uniddes Basicas de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/09/2020 | 250.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420 pertencente ao PBF CRAS SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/09/2020 | 250.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420 pertencente ao PBF CRAS SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/09/2020 | 230.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420 pertencente ao PBF CRAS SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/09/2020 | 2100.00 | 00008701190440 | AC?CIO MENDON?A RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos eletricos ma maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/09/2020 | 2000.00 | 00001709765488 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na mao de obra mecanica em conserto de maquina patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/09/2020 | 48.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/09/2020 | 273.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistencia social - Crianca Feliz relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/09/2020 | 889.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/09/2020 | 459.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/09/2020 | 782.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na impressao acabamento e instalacao tecnica de placa de zinco e Metalon de Obra junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/09/2020 | 1409.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de laboratorio destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/09/2020 | 17477.19 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/09/2020 | 2700.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOL. INTERVEN.LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/09/2020 | 678.60 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na impressao acabamento e aplicacao com verniz de material envelopado no veiculo placa PCU 2J45 a servicos do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/09/2020 | 5169.34 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/09/2020 | 285.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Macacao da Samu destinado as atividades da SAMU e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/09/2020 | 907.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na impressao acabamento e aplicacao com vernniz de material grafico visual para 5 lavatorios de combate ao Covid19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/09/2020 | 17308.26 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSFPACS relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/09/2020 | 3946.21 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PACS relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/09/2020 | 2277.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/09/2020 | 5025.71 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - MELHOR EM CASA relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/09/2020 | 920.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de copotas e aventais destinado aos profissionais de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/09/2020 | 14865.96 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/09/2020 | 31549.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60 relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/09/2020 | 5538.32 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003395 | 18/09/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sistema de folha de pagamento relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003396 | 18/09/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento geracao de arquivos do Sagres GFIP RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno eexterno relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/09/2020 | 2.36 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/09/2020 | 27575.18 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/09/2020 | 550.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/09/2020 | 1982.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/09/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/09/2020 | 500.00 | 00006149793400 | MARIA IVALDETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/09/2020 | 484.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado ao pessoal da Barreira Sanitaria junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/09/2020 | 300.00 | 00003034620438 | CARLOS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Motorista quando na realizacao de viagem a Recife-PE com paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/09/2020 | 250.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/09/2020 | 100.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/09/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem junto ao Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/09/2020 | 150.00 | 00010039725430 | RAYANNE O. C. NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude das Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/09/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem junto ao Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/09/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/09/2020 | 959.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/09/2020 | 1230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/09/2020 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/09/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/09/2020 | 200.00 | 35917524000126 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA 12213596492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de marcenaria junto a Secretaria de Infra-estrutura deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO , RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003435 | 21/09/2020 | 155387.82 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 3 medicao dos servicos de pavimentacao e Drenagem das Ruas 08 de Setembro Sao Miguel e Nossa Senhora da Piedade neste municipio. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/09/2020 | 584.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de Poco artesiano junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/09/2020 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia de Catarata em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/09/2020 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/09/2020 | 10440.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia de esvaziamento cervical de urgencia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/09/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/09/2020 | 3900.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Notebook destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003452 | 23/09/2020 | 684.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/09/2020 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao do Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/09/2020 | 1880.00 | 00004274116450 | CARLA SUELANE DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de materiais destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003447 | 23/09/2020 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 01 Pneu de veiculo Pa Carregadeira junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003448 | 23/09/2020 | 2240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de 4 recapagem de penus do veiculo caminho placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/09/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/09/2020 | 800.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003451 | 23/09/2020 | 950.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 01 Pneu de veiculo retroescavadeira pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/09/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/09/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/09/2020 | 233.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de SSD para computador pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/09/2020 | 45.31 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/09/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/09/2020 | 274.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/09/2020 | 550.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na limpeza de Evaporador carga de gas oleo e filtro de cabine no veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/09/2020 | 280.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao de carga de gas e oleo de maquina escavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/09/2020 | 1690.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na troca de retentor do compressor eletroventilador gas e oleo da maquina WA200 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/09/2020 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/09/2020 | 3510.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos em procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/09/2020 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/09/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/09/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/09/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/09/2020 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/09/2020 | 59.39 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/09/2020 | 660.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/09/2020 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS Orientacao Elaboracao de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atencao Basica e Suporte direto para acompanhamento e reorganizacao da oferat de servicos no que se refere aos sistemas de informacao em saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003471 | 25/09/2020 | 567.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio.custeio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/09/2020 | 37.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia junto a Seccretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/09/2020 | 135.00 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/09/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/09/2020 | 5000.00 | 23029668000167 | CENTRO DE ATIVIDADES MÉDICAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de consultas medicas realizadas em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/09/2020 | 310.68 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO A PARAIBA - SEC. FINANÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com taxa de adm.obtencao de licenca de obra hidrica conforme taxa em anexo . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/09/2020 | 310.68 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO A PARAIBA - SEC. FINANÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com taxa de adm.obtencao de licenca de obra hidrica conforme taxa em anexo . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/09/2020 | 2800.00 | 00005496919444 | ALDEMIR JOSÉ DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de levantamento topografico planiatimetrico georeferenciado do Acude Riacho da Cruz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/09/2020 | 1627.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2020 | 660.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2020 | 305.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2020 | 265.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2020 | 271.00 | 69940443000169 | E. LUIS DE S. SILVA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do Programa Protese Dentaria junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2020 | 68.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2020 | 43.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicaop de material destinado as atividades junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2020 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2020 | 230.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida ao Secretario de Educacao quando na capacitacao de projeto junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria Elaboracao e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/09/2020 | 1466.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados para o funcionamento das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/09/2020 | 2974.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados para o funcionamento das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/09/2020 | 1401.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados para o funcionamento das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/09/2020 | 1000.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos prestados em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/09/2020 | 165.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/09/2020 | 3000.00 | 21716663000187 | DOUGLAS C MOURA P DE CASTRO ODONTOLOGIA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao Laboratorio de Protese Dentaria junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003498 | 29/09/2020 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003500 | 29/09/2020 | 232.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003502 | 29/09/2020 | 351.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material hospitalar junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2020 | 10308.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2020 | 52841.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - Contratados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2020 | 13986.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2020 | 8652.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2020 | 19470.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - contratados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2020 | 3374.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2020 | 17380.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - comissionados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2020 | 10354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE BUCAL - contratados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2020 | 620.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2020 | 1214.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2020 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2020 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2020 | 1600.00 | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2020 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2020 | 300.00 | 00007557826400 | ARISTIA NATHALI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003542 | 30/09/2020 | 13802.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das unidades e setores junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2020 | 6526.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2020 | 17655.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU Contratados relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2020 | 1454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE FUS ESTAUTARIO deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2020 | 33303.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2020 | 5140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2020 | 32498.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE -CONTRATADOS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010212739450 | GUSTAVO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do movimentonexcepcional da pandemia do COVID-19 junto a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00005180892406 | JOSEFA LENIVALDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do movimentonexcepcional da pandemia do COVID-19 junto a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00008798077414 | EVANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do movimentonexcepcional da pandemia do COVID-19 junto a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00012131663498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | Conrrespondente para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servvicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00007307834480 | BETANIA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do movimentonexcepcional da pandemia do COVID-19 junto a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070016987411 | ELIANE MARIA GONÇALVES | Conrrespondente para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento expcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00017282654441 | JANIBERGUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2020 | 188.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2020 | 270.55 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifas bancarias debitada na conta 7.829-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2020 | 281.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifas bancarias debitadas na conta 7.827-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2020 | 33164.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2020 | 3795.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2020 | 360.00 | 00003172823440 | CRISTIANO FERREITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Letra de Aluminio destinado ao Portal da Entrada da Cidade junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2020 | 300.00 | 00056940289453 | JOSE JOAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos extras em cemiterio junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003540 | 30/09/2020 | 19796.24 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das atividades junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2020 | 4942.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Setmebro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2020 | 6270.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar efetivos deste municipio relativo ao mês de Setmebro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2020 | 2545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2020 | 1245.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070016952464 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2020 | 522.50 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudador junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Conrrespondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Conrrespondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2020 | 640.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2020 | 88.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2020 | 7324.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2020 | 2290.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2020 | 4644.65 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Tubo Galvanizado destinado a manutencao de Pocos artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2020 | 132343.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2020 | 8000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 CONTRATADOS deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2020 | 64834.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003541 | 30/09/2020 | 14111.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2020 | 3873.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2020 | 3039.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 Comissionados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2020 | 4563.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2020 | 3135.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2020 | 18834.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE -Contratados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2020 | 6088.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2020 | 3545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software Sistema de Frota e Portal da Transparência relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2020 | 4140.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efeivos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2020 | 10676.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2020 | 3661.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2020 | 7688.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2020 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2020 | 0.60 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2020 | 73.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2020 | 255.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2020 | 808.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2020 | 83.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2020 | 282.68 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2020 | 2000.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de digitalizacao de documentos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/10/2020 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2020 | 330.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens para entrega de material na zona rural a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2020 | 110.00 | 00001573816418 | FLAVIA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na retirada de pendencias de documentacoes junto a Conselho Escolar e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0003588 | 01/10/2020 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carradas de agua em Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2020 | 3610.00 | 27850566000169 | MOBALIZA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao conserto de Pocos artesianos e Cataventos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2020 | 1400.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2020 | 390.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2020 | 1775.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2020 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2020 | 1229.98 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo placa QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/10/2020 | 668.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/10/2020 | 845.33 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/10/2020 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/10/2020 | 1500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/10/2020 | 1000.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/10/2020 | 140.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003611 | 02/10/2020 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/10/2020 | 3800.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de ar condicionado destinado a Creche Municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/10/2020 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/10/2020 | 300.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de extrato de contrato no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/10/2020 | 560.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de placa mar destinado a CPU de computador pertencente a Secretaroa de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/10/2020 | 2.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/10/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo junto a Secretaria de Financas deste municipio relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112020 | 0003615 | 05/10/2020 | 2030.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0003614 | 05/10/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/10/2020 | 100.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/10/2020 | 650.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/10/2020 | 3000.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/10/2020 | 3800.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de procedimento cirurgico e paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003622 | 05/10/2020 | 4844.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003623 | 05/10/2020 | 7291.44 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hopitalar destinado as atividades da Unidades Basicas de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. custeio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003624 | 05/10/2020 | 5882.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0003625 | 05/10/2020 | 2687.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.Custeio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/10/2020 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/10/2020 | 28.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Tinta de Bulk para impressora pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/10/2020 | 800.00 | 00008974137410 | MARCELO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a operador quando na realizacao de servicos extras junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003634 | 06/10/2020 | 2450.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 01 Pneus Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/10/2020 | 349.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/10/2020 | 3200.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de blocos de receituario destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003631 | 06/10/2020 | 861.99 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de higiene e limpeza destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/10/2020 | 350.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanche destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003635 | 06/10/2020 | 26.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003636 | 06/10/2020 | 598.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0003638 | 06/10/2020 | 5040.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel no combate ao Covid-19 destinado aos profissionais da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292020 | 0003639 | 06/10/2020 | 460.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio.custeio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003640 | 06/10/2020 | 114909.30 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta neste municipio | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/10/2020 | 66.61 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/10/2020 | 350.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de certificado digital destinado as atividades do Sala do Empreendedor deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0003671 | 07/10/2020 | 104500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Veiculo Fiat Carroceria Ambulacia destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/10/2020 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/10/2020 | 668.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao Laboratorio junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/10/2020 | 100.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003676 | 07/10/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/10/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/10/2020 | 1036.72 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutricional destinado a criancas especiais assistido pela Secretaria de Saude deste municipio conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/10/2020 | 200.00 | 00036139902886 | JOSE FÁBIO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como seguranca da Feira Livre que acontece aos sabados relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/10/2020 | 200.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de seguranca durante as feiras livres realizadas nos sabados junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambinete deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003689 | 08/10/2020 | 8373.56 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos TRATOR TS 6020 e TRATOR TL 70 pertecente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003690 | 08/10/2020 | 26708.25 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa NQE 4741 Retroescavadeira Patrol Motoniveladora PC Enchedeira Trator TS 6020 pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003682 | 08/10/2020 | 458.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003683 | 08/10/2020 | 710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/10/2020 | 1000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/10/2020 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/10/2020 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003687 | 08/10/2020 | 15287.74 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399 QSM 9420 e QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003688 | 08/10/2020 | 6142.15 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 0368 pertencente a SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/10/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003695 | 09/10/2020 | 6351.54 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PCU 2J45 locado a servico do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003701 | 09/10/2020 | 18426.98 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 4869 QFA 8377 OSZ 6122 e OYQ 9589 locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/10/2020 | 500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Banners destinado as Unidades basicas de saude - Sala dos Dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/10/2020 | 180.00 | 18963781000266 | ERICK DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem para capacitacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/10/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/10/2020 | 3000.00 | 00006149792420 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/10/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipiorelativo ao mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003786 | 09/10/2020 | 450.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipiorelsativo ao mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003787 | 09/10/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003643 | 09/10/2020 | 200.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental Junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Sewtembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003644 | 09/10/2020 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003645 | 09/10/2020 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III Barra de Aroeiras deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003646 | 09/10/2020 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/10/2020 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00070083211470 | ALINE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como agente de saude no momento em que funcionaria esta afastada por grupo de risco do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003700 | 09/10/2020 | 11836.76 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278 e QFE 7295 locado e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/10/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mes de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/10/2020 | 522.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/10/2020 | 1245.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/10/2020 | 640.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos funcionarios que prestaram servicos com maquinas pesadas na Zona Rural junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/10/2020 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00010415107482 | DANIEL RAMON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a prestacao de servicos como Tratorista Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/10/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003758 | 09/10/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos naa coleta de lixo e Tranporte para Campina Grande Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003657 | 09/10/2020 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Conrrespondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/10/2020 | 650.00 | 00006545748475 | JOSE AMBROSIO GONCALVES | Valor que se empenha para Prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/10/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003653 | 09/10/2020 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003655 | 09/10/2020 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRASLagoa do Juca junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/10/2020 | 238.26 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Toalhas lavabo destinado ao Grupo de Idosos Viva a Vida e Esperanca para o dia do Idoso junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/10/2020 | 201.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Sabonete Liquido e Garrafa plastica destinado aos Idosos do Grupo Viva a Vida e Esperanca durante o dia dos Idosos junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/10/2020 | 219.91 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao Grupo de Idosos Primavera e Viva a Vida junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003697 | 09/10/2020 | 1467.44 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSF 1199 a servicos do conselho tutelar Junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003698 | 09/10/2020 | 5953.74 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003760 | 09/10/2020 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/10/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Poco no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003656 | 09/10/2020 | 250.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/10/2020 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/10/2020 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/10/2020 | 800.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Banners destinado as atividades da Sala do Empreendedor junto a Secretaria de desenvolvimento Sustentavel e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003699 | 09/10/2020 | 8137.22 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDX 0A11 NQA 1165 NQA 1225 NQA 1185 e OEX 3182 locados e pertencentes a Secretaria de Administracao Gabinete e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/10/2020 | 2076.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00012238604421 | ARLLEN JONNATA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na locacao de carro de som para anuncios das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/10/2020 | 1409.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores recargas de cartuchos e tonners manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores de diversos setores deste municipiorelativo ao mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor quer se empenha na Locacao de Veiculo Gol placa PD0A11 a Servicos do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003654 | 09/10/2020 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/10/2020 | 1302.73 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/10/2020 | 1647.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca de INSS RFB-PREV-OB COR nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/10/2020 | 114.30 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS - RFB-PREV-OB-DEV NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/10/2020 | 7.33 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/10/2020 | 17.69 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 12.762-0. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003651 | 09/10/2020 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003652 | 09/10/2020 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003661 | 09/10/2020 | 451.44 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Prestacao de servicos no transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003662 | 09/10/2020 | 627.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Prestacao de servicos no transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003669 | 09/10/2020 | 1320.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Prestacao de servicos no transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003670 | 09/10/2020 | 1787.94 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Prestacao de servicos no transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003696 | 09/10/2020 | 4839.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102 locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/10/2020 | 850.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/10/2020 | 2298.43 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de guloseimas destinados as lembrancinhas dos alunos da Rede Municipal de Ensino junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003707 | 09/10/2020 | 1010.70 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003708 | 09/10/2020 | 1248.06 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003709 | 09/10/2020 | 1528.56 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003710 | 09/10/2020 | 1163.58 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003711 | 09/10/2020 | 1078.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003712 | 09/10/2020 | 2167.88 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/10/2020 | 700.00 | 00014005129480 | EDILSON FIGUEROA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00004215843430 | IRENILDA FREIRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00013283036403 | JOSEFA DENISE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00008738986485 | JUSSARA IVANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00007612696495 | WERBISSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00001638338426 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00005888919403 | WELLITON ALEXANDRE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/10/2020 | 1545.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/10/2020 | 1254.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigilante na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/10/2020 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Biblioteca Municiapl junto a Secretaria de Educacao deste municipiorelativo ao mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/10/2020 | 530.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00070706480490 | JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/10/2020 | 530.00 | 00070016890418 | KEVINN KHA WANDERSON DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativ o ao mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/10/2020 | 1350.00 | 00071432910485 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/10/2020 | 700.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003749 | 09/10/2020 | 1191.96 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Prestacao de servicos no pagamento indenizxacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003750 | 09/10/2020 | 1873.08 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Prestacao de servicos no pagamento indenizxacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003751 | 09/10/2020 | 1267.20 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Prestacao de servicos no pagamento indenizxacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003752 | 09/10/2020 | 1299.98 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Prestacao de servicos no pagamento indenizxacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003759 | 09/10/2020 | 1783.32 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/10/2020 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Moto destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003763 | 09/10/2020 | 1131.90 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa nos turnos da manha e tarde junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003764 | 09/10/2020 | 1529.55 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Prestacao de servicos no pagamento indenizxacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003765 | 09/10/2020 | 1291.62 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Prestacao de servicos no pagamento indenizxacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/10/2020 | 1600.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/10/2020 | 530.00 | 00070016834429 | MARIA ADRIELY SILVA | Valor quer se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor quer se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003779 | 09/10/2020 | 1212.75 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003780 | 09/10/2020 | 1267.20 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003781 | 09/10/2020 | 1684.54 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003782 | 09/10/2020 | 1613.48 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003783 | 09/10/2020 | 1707.20 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE Governo do Estado e Orgaos Competentes relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00005774702480 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003793 | 09/10/2020 | 1504.80 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/10/2020 | 2120.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na ministracao de aulas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/10/2020 | 1950.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/10/2020 | 1354.00 | 00000790797410 | JOSÉ SEBASTIÃO DE PAIXÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Creche e Pre Escola Padrao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. relativo ao mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo OFB 9248 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo OGC 5569 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/10/2020 | 322.59 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de guloseimas para comemoracao dos dia das criancas destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/10/2020 | 692.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/10/2020 | 202.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto e manutencao de Bomba de Agua pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/10/2020 | 316.86 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo QSF 1199 pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/10/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/10/2020 | 330.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/10/2020 | 30.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/10/2020 | 120.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRIÇÃO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/10/2020 | 2000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/10/2020 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo QSE 7399 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo OGA 5259 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/10/2020 | 275.95 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo QSE 4869 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/10/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo QSE 0368 pertencente a SAMU e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/10/2020 | 100.00 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria destinado a funcionaria quando na realizacao viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/10/2020 | 466.00 | 00005444307430 | ELMA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/10/2020 | 380.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/10/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/10/2020 | 120.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRIÇÃO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/10/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/10/2020 | 2636.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e pecas destinado a manutecao de Tratores pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/10/2020 | 350.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao no Diario Ofical da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/10/2020 | 2200.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos contratos e editais realizados durante o mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/10/2020 | 564.00 | 00009960200477 | JOANDRASON RUAN GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e conserto de moto pertencente a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/10/2020 | 1300.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/10/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/10/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/10/2020 | 2200.00 | 27887522000103 | JEFESON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao de cilindros da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/10/2020 | 2760.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAÚJO SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de reparacao de Bomba injetora na maquina PC pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/10/2020 | 204.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lembrancinhas destinado aos alunos do SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/10/2020 | 780.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Bolos destinado as criancas do SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/10/2020 | 300.00 | 00071399969463 | JOÃO LUCAS ARCANJO DE SOUS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de sevicos na retirada dos bancos da feira Livre durante os sabados relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/10/2020 | 2156.00 | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP | Valor que se emmpenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Prospeccao de jazidas e estudos geotecnicos para construcao da Barragem de terra no Acude Publico riacho de cruz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/10/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/10/2020 | 2960.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/10/2020 | 756.37 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/10/2020 | 1443.63 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/10/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/10/2020 | 1170.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003838 | 16/10/2020 | 17688.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/10/2020 | 2254.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/10/2020 | 168.70 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNADES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a joao pessoa para trata de assuntos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/10/2020 | 1800.00 | 00008998265478 | JENNEFER DINIZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na elaboracao de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste muniucipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/10/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/10/2020 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/10/2020 | 1546.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/10/2020 | 3288.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de equipamentos destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/10/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/10/2020 | 725.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/10/2020 | 67.09 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/10/2020 | 7000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/10/2020 | 150.00 | 00010039725430 | RAYANNE O. C. NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude das Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/10/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude das Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/10/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude das Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/10/2020 | 700.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos tecnicos durante a Campanha de Vacinacao antirrabica realizado junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/10/2020 | 900.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos tecnicos durante a Campanha de Vacinacao antirrabica realizado junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/10/2020 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 02 PNEUS destinado a manutencao do veiculo Placa QSE 0368 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/10/2020 | 17228.75 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/10/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/10/2020 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fzer face a despesa com aquisicao de 02 PNEUS destinado a manutencao de veiculo de placa QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/10/2020 | 5319.89 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003881 | 20/10/2020 | 6461.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das unidade de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/10/2020 | 2277.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/10/2020 | 1867.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo Ambulanica SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/10/2020 | 5025.71 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - MELHOR EM CASA relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/10/2020 | 16972.98 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSFPACS relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/10/2020 | 3823.60 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003889 | 20/10/2020 | 9120.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das unidade de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/10/2020 | 2377.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de copotas e aventais destinado a COVID junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O SETOR DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/10/2020 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bracadeeira para Injecao cHaste de Inox destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/10/2020 | 889.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/10/2020 | 273.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistencia social - Crianca Feliz relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/10/2020 | 459.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Bolsa Familia deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/10/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/10/2020 | 3560.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos nos servicos de Troca de Oleo servicos de Solda e lavagem de Carros dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/10/2020 | 1700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/10/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003866 | 20/10/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento geracao de arquivos do Sagres GFIP RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno eexterno relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003867 | 20/10/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sistema de folha de pagamento relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/10/2020 | 350.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao PP 312020 no Diario Oficial da Uniao nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/10/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/10/2020 | 550.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/10/2020 | 14869.54 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 31082020 conforme Darf em anexo . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/10/2020 | 7142.65 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 30092020 conforme Darf em anexo . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/10/2020 | 27992.29 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/10/2020 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/10/2020 | 14865.96 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/10/2020 | 31549.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60 deste municipio relativo a competencia 092020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/10/2020 | 5837.19 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/10/2020 | 250.00 | 00002940622469 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a Equipe da Educacao da Caravana da Saudade do municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/10/2020 | 132343.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020.correcao do empenho 3528 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/10/2020 | 109.44 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO , RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003897 | 21/10/2020 | 95502.35 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 4 Boletin de Medicao destinado a Pavimentacao Urbanizacao Paissagismo Drenagem e Calcada de passeio em Gameleira neste municipio. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/10/2020 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de76 exames de Mamografias Bilateral para rastreamento realizado atraves de Unidade Movel Terrestre em diversos pacientes junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/10/2020 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003899 | 22/10/2020 | 1537.90 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as atividades do programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/10/2020 | 1167.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades do Programa do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0003904 | 22/10/2020 | 2460.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de mao de obra na manutencao de lanternagens no veiculo de placa NQE4741 caminhao cacamba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0003907 | 22/10/2020 | 2420.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em servicos de mao de obralanternagens do veiculo de placa MQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/10/2020 | 571.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado a manutencao do Veiculo Trator Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/10/2020 | 62.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/10/2020 | 3750.00 | 12581088000161 | ANTONIO FERREIRA LINS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte da Maquina PC para diversas localidades junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/10/2020 | 150.00 | 00004868236440 | FABIANO ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de vinheta junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/10/2020 | 3800.00 | 27850566000169 | MOBALIZA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao conserto de Catavento Triangular para Poco junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/10/2020 | 106.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refil de tinta epson destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003900 | 22/10/2020 | 1295.40 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e pecas destinado a manutencao dos Onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003902 | 22/10/2020 | 1619.68 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e pecas destinado a manutencao dos Onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003903 | 22/10/2020 | 1352.03 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e pecas destinado a manutencao dos Onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0003906 | 22/10/2020 | 980.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em mao de obra na manutencao do veiculo MICRO-ONIBUS de placa QFB 9248 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0003908 | 22/10/2020 | 450.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em mao de obra na manutencao do veiculo ONIBUS de placa NPX 3531 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0003911 | 22/10/2020 | 260.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em mao de obra na manutencao do veiculo ONIBUS de placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003913 | 22/10/2020 | 4381.89 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e pecas destinado a manutencao dos Onibus VW 15 190 PlacaNPX- 3531 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003914 | 22/10/2020 | 3548.92 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e pecas destinado a manutencao dos Onibus VW 15 190 PlacaOFD 0480 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003916 | 22/10/2020 | 1684.52 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e pecas destinado a manutencao do Micro-Onibus Iveco City Class de PlacaQFB 9248 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003917 | 22/10/2020 | 1292.24 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e pecas destinado a manutencao do Micro-Onibus Iveco City Class de PlacaQFB 9248 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/10/2020 | 68.09 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112020 | 0003919 | 23/10/2020 | 2030.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/10/2020 | 433.95 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encadernacao em espiral e Copias Xerograficas de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/10/2020 | 154.52 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais destinados para sala da Psicologa a servico deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/10/2020 | 1000.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame de ressonancia do joelho direito em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0003922 | 23/10/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/10/2020 | 200.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de capacitacao junto a equipe da vigilancia na sala de vacina junto a Secretaria de Saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/10/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta com Neurologista em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/10/2020 | 188.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/10/2020 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de 02 Consultas Medicas no menores Lucas Gabriel Trindade Lopes e Ronilson Marinaldo dos Santos assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/10/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de RX da coluna vertebral em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/10/2020 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Resonancia do cranio sob sedacao realizada em paciente Luhandrel Phelipe Sales Silva assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/10/2020 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Mamografia realizada em paciente Maria Josenilda Figueiroa assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria Elaboracao e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/10/2020 | 94.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 30.674-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/10/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/10/2020 | 203.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/10/2020 | 745.68 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/10/2020 | 134.03 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/10/2020 | 0.12 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/10/2020 | 2.56 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/10/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios debitado na conta 10.901-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/10/2020 | 60.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRIÇÃO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/10/2020 | 150.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRIÇÃO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/10/2020 | 205.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame deUltrassonografia de abdome total em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003949 | 27/10/2020 | 5870.42 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das unidades de Saude-PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003950 | 27/10/2020 | 3000.00 | 21716663000187 | DOUGLAS C MOURA P DE CASTRO ODONTOLOGIA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao Laboratorio de Protese Dentaria junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/10/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/10/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/10/2020 | 158.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/10/2020 | 1963.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/10/2020 | 270.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanche destinado a reuniao e Capacitacao da secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/10/2020 | 1638.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as Diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/10/2020 | 3182.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/10/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/10/2020 | 700.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de ortose destinado a crianca assitida pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007307834480 | BETANIA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/10/2020 | 1260.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/10/2020 | 207.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servvicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2020 | 1454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE FUS ESTAUTARIO deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2020 | 32315.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2020 | 33723.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - CONTRATADOS deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2020 | 5140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2020 | 8433.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2020 | 17187.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU Contratados relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2020 | 1543.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2020 | 52841.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - Contratados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2020 | 13986.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2020 | 8025.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070016987411 | ELIANE MARIA GONÇALVES | Conrrespondente a prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento expcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2020 | 19470.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - contratados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2020 | 3374.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00010212739450 | GUSTAVO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2020 | 18575.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/10/2020 | 7123.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - comissionados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2020 | 10354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE BUCAL - contratados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2020 | 61.59 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005180892406 | JOSEFA LENIVALDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do movimentonexcepcional da pandemia do COVID-19 junto a secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00012131663498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00017282654441 | JANIBERGUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00008798077414 | EVANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Barreira Sanitaria requisitado em funcao do momento excepcional da Pandemia do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004036 | 30/10/2020 | 7659.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/10/2020 | 73.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2020 | 20.90 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria na conta 29.743-7 nesta data. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004046 | 30/10/2020 | 10.45 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria na conta 29.744-5 nesta data. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2020 | 86.67 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1 nesta data. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2020 | 86.70 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.829-8 nesta data. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/10/2020 | 1099.56 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestatacao de servicos na revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/10/2020 | 260.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Concentrador de Oxigênio Cateter Nasal de Oxigênio e Copo Umidificador para Oxigênio destinado a Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/10/2020 | 2900.44 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudador junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2020 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | correspondente a prestacao de servicos junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | correspondente a prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2020 | 4942.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio relativo ao mês de Outubro2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2020 | 522.50 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | correspondente a prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070016952464 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2020 | 6270.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar efetivos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2020 | 1245.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB efetivos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2020 | 2545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/10/2020 | 130.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 26.148-3 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2020 | 3795.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2020 | 34378.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004038 | 30/10/2020 | 11714.25 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das atividades junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/10/2020 | 2290.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/10/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2020 | 6976.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2020 | 5000.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Levantamento Topografico com Projetos Graficos de Projetos junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustenteval deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2020 | 132343.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2020 | 8000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 CONTRATADOS deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2020 | 3039.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 Comissionados deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2020 | 65482.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2020 | 3873.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2020 | 18834.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE -Contratados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2020 | 4563.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2020 | 3135.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004040 | 30/10/2020 | 1019.70 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004041 | 30/10/2020 | 8104.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/10/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software Sistema de frota e Portal da Transparência relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2020 | 6088.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/10/2020 | 3545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/10/2020 | 2298.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2020 | 4140.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efeivos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2020 | 10676.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2020 | 0.38 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/10/2020 | 2616.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2020 | 7688.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo junto a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2020 | 282.68 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrent 10.906-1 efetuado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2020 | 805.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.871-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/11/2020 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/11/2020 | 53.42 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/11/2020 | 250.00 | 00008263262429 | Hayanne Nayara Barbosa | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO PROJETO DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALDIR BLANC ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0004079 | 03/11/2020 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/11/2020 | 1300.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS | Correspondente a despesa com prestacao de servicos como Assistente Social junto ao Programa Melhor em casa junto a Seretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/11/2020 | 100.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa Melhor em casa junto a secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/11/2020 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia junto a Seccretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/11/2020 | 2600.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004059 | 03/11/2020 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de implantacao e manutencao do prontuario eletronico do cidadao para atender as 03 unidades basicas de saude com fornecimento de todos os insumos necessarios de hardware conectividade e suporte tecnico relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/11/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/11/2020 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/11/2020 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/11/2020 | 108.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004084 | 04/11/2020 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004085 | 04/11/2020 | 267.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004087 | 04/11/2020 | 1549.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004069 | 04/11/2020 | 445.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0004070 | 04/11/2020 | 1194.15 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/11/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004072 | 04/11/2020 | 1799.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das unidade de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004073 | 04/11/2020 | 1485.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das unidade de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292020 | 0004074 | 04/11/2020 | 12761.04 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel no combate ao Covid-19 destinado aos profissionais da Secretaria de Saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004076 | 04/11/2020 | 6164.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades das unidade de Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004077 | 04/11/2020 | 523.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das unidade de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004080 | 04/11/2020 | 12061.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado ao PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292020 | 0004081 | 04/11/2020 | 295.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de alcool 70 no combate ao Covid-19 destinado aos profissionais da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004082 | 04/11/2020 | 1865.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das unidade de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/11/2020 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Consulta medica em pacientes assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/11/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/11/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/11/2020 | 220.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanche destinado a funcionarios quando na participacao de capacitacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004096 | 05/11/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0004099 | 05/11/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00001709765488 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos mecanicos na revisao do onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/11/2020 | 3500.00 | 00008701190440 | AC?CIO MENDON?A RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos eletricos na manutencao dos onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/11/2020 | 320.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Correspondente a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112020 | 0004097 | 05/11/2020 | 2030.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/11/2020 | 200.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de homologacao de PP no diario oficial da Uniao nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/11/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/11/2020 | 1200.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de 04 fossas junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/11/2020 | 1247.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/11/2020 | 1036.72 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio conforme decisao judicial. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/11/2020 | 3045.00 | 23089845000109 | ADILMA SANTOS DA CUNHA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Alcool Gel 70 destinado as acoes da Covid 19 junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004124 | 09/11/2020 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004127 | 09/11/2020 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004125 | 09/11/2020 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/11/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/11/2020 | 900.00 | 00006545748475 | JOSE AMBROSIO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de Servicos Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Correspodente para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/11/2020 | 900.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Correspondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/11/2020 | 523.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/11/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio relativco ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/11/2020 | 522.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/11/2020 | 1498.36 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/11/2020 | 515.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos funcionarios motoristas que prestaram servicos com maquinas pesadas na Zona Rural junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/11/2020 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Setembro de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/11/2020 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Setembro de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/11/2020 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Setembro de e Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/11/2020 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/11/2020 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Correspondente Setembro e Outubro de 2020.agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/11/2020 | 800.00 | 00071400102421 | RICKSON LAIRTON ALVEZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/11/2020 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/11/2020 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio durante o mes de Setembro e Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/11/2020 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004123 | 09/11/2020 | 250.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Correspondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/11/2020 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/11/2020 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Correspondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004105 | 09/11/2020 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III Barra de Aroeiras deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004106 | 09/11/2020 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004107 | 09/11/2020 | 200.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da vigilancia Ambiental Junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004108 | 09/11/2020 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/11/2020 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/11/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil relativo ao mês de Outubro 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/11/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004238 | 09/11/2020 | 11452.76 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004240 | 09/11/2020 | 3016.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades das unidades de Saude-PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004242 | 09/11/2020 | 14304.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao das atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004244 | 09/11/2020 | 5328.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao das atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004245 | 09/11/2020 | 3962.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004246 | 09/11/2020 | 8573.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004126 | 09/11/2020 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/11/2020 | 2203.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face com a locacao de Veiculo Gol placa PDX0A11 a Servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004122 | 09/11/2020 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004128 | 09/11/2020 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/11/2020 | 1300.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/11/2020 | 700.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/11/2020 | 1300.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/11/2020 | 700.00 | 00014005129480 | EDILSON FIGUEROA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004147 | 09/11/2020 | 451.44 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educaacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/11/2020 | 1254.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigilante na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/11/2020 | 1354.00 | 00000790797410 | JOSÉ SEBASTIÃO DE PAIXÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Creche e Pre Escola Padrao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004156 | 09/11/2020 | 1625.40 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004157 | 09/11/2020 | 927.00 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004158 | 09/11/2020 | 1134.60 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004159 | 09/11/2020 | 1389.60 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004160 | 09/11/2020 | 1057.80 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004161 | 09/11/2020 | 1970.80 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/11/2020 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Biblioteca Municiapl junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que swe empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/11/2020 | 530.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/11/2020 | 1300.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00070706480490 | JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/11/2020 | 530.00 | 00070016890418 | KEVINN KHA WANDERSON DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/11/2020 | 530.00 | 00071432910485 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA SILVA | Correspondente para fazerface com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004173 | 09/11/2020 | 627.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004174 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004175 | 09/11/2020 | 120413.11 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta neste municipio | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004176 | 09/11/2020 | 980.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/11/2020 | 530.00 | 00013283036403 | JOSEFA DENISE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00004215843430 | IRENILDA FREIRE DA SILVA COSTA | Correspondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/11/2020 | 1300.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00008738986485 | JUSSARA IVANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/11/2020 | 1060.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretatia de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00007612696495 | WERBISSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/11/2020 | 1060.00 | 00001638338426 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/11/2020 | 1060.00 | 00005888919403 | WELLITON ALEXANDRE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/11/2020 | 1060.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/11/2020 | 375.00 | 00013474864459 | ENEIAS MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM PARA CARAVANA DA SAUDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004197 | 10/11/2020 | 1368.00 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004198 | 10/11/2020 | 1466.80 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/11/2020 | 1354.00 | 00000790797410 | JOSÉ SEBASTIÃO DE PAIXÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Creche e Pre Escola Padrao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00005774702480 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE Governo do Estado e Orgaos Competentes relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor quer se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/11/2020 | 530.00 | 00070016834429 | MARIA ADRIELY SILVA | Valor quer se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/11/2020 | 850.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/11/2020 | 2120.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na ministracao de aulas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004214 | 10/11/2020 | 1152.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004215 | 10/11/2020 | 1531.40 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004216 | 10/11/2020 | 1102.50 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004217 | 10/11/2020 | 1029.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento de indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004218 | 10/11/2020 | 1083.60 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Prestacao de servicos no pagamento indenizxacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004219 | 10/11/2020 | 1702.80 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Prestacao de servicos no pagamento indenizxacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004220 | 10/11/2020 | 1152.00 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004221 | 10/11/2020 | 1552.00 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004222 | 10/11/2020 | 1621.20 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004225 | 10/11/2020 | 1390.50 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Prestacao de servicos no pagamento indenizxacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004226 | 10/11/2020 | 1174.20 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Prestacao de servicos no pagamento indenizxacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004228 | 10/11/2020 | 1181.80 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2020 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Moto destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/11/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos contratos e editais realizados durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/11/2020 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070083211470 | ALINE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como agente de saude no momento em que funcionaria esta afastada por grupo de risco do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2020 | 4100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/11/2020 | 253.08 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/11/2020 | 2188.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de equipamentos destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00006149792420 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004187 | 10/11/2020 | 450.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipiorelsativo ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004188 | 10/11/2020 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS Orientacao Elaboracao de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atencao Basica e Suporte direto para acompanhamento e reorganizacao da oferat de servicos no que se refere aos sistemas de informacao em saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/11/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/11/2020 | 1420.00 | 27850566000169 | MOBALIZA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/11/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Poco no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/11/2020 | 150.00 | 00017132586416 | CAIO DA SILVA SANTOS | Correspondente a servicos prestados na limpeza da feira livre do Municipio aos sabados referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/11/2020 | 250.00 | 00036139902886 | JOSE FÁBIO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como seguranca da Feira Livre que acontece aos sabados relativo ao mês Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/11/2020 | 300.00 | 00071399969463 | JOÃO LUCAS ARCANJO DE SOUS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de sevicos na retirada dos bancos da feira Livre durante os sabados relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/11/2020 | 300.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de seguranca durante as feiras livres realizadas nos sabados junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambinete deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004248 | 10/11/2020 | 950.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 01 Pneu de veiculo retroescavadeira pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/11/2020 | 1245.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/11/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/11/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004259 | 10/11/2020 | 5568.32 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/11/2020 | 980.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/11/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004182 | 10/11/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos naa coleta de lixo e Tranporte para Campina Grande Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00010415107482 | DANIEL RAMON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a prestacao de servicos como Tratorista Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004263 | 10/11/2020 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/11/2020 | 250.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame de citologia aspirativa realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/11/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipiorelativo ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/11/2020 | 480.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame de citologia aspirativa realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/11/2020 | 350.00 | 09289869000172 | MARIA SANDRA GONCALVES PINTO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame de citologia aspirativa realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/11/2020 | 400.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00012238604421 | ARLLEN JONNATA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na locacao de carro de som para anuncios das diversas secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/11/2020 | 1315.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores recargas de cartuchos e tonners manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores de diversos setores deste municipiorelativo ao mes de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/11/2020 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/11/2020 | 2716.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/11/2020 | 490.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de cartorio com documentos do administrativos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004274 | 11/11/2020 | 200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no alinhamento e direcao balanceamento de rodas e rodizio de pneus no veiculo Micro onibus de placa QSE-7399. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/11/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos contratos e editais realizados durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/11/2020 | 900.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/11/2020 | 2560.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/11/2020 | 3000.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de Grades de Ferro concerto de Ciladeira servicos de solda extracao de pinos da Retroescavadeira e Transporte de agua junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/11/2020 | 270.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta com a cardiopediatra em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/11/2020 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em consulta com coloproctologista em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004288 | 13/11/2020 | 710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004289 | 13/11/2020 | 859.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004290 | 13/11/2020 | 1015.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as Unidades basicas de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.Custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria na conta 29.744-5 nesta data. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/11/2020 | 450.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUEDES JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/11/2020 | 400.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com deligências em Cartorio de diversos documentos nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/ PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/11/2020 | 378.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/11/2020 | 225.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de extrato de contrato no Diario Oficial da Uniao nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004322 | 18/11/2020 | 17273.36 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDX 0A11 NQA 1165 NQA 1225 NQA 1185 e OEX 3182 locados e pertencente a Secretaria de Administracao Financas e Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/11/2020 | 23416.36 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Correspondente a despesa de multa por atraso na entrega da GFIP na Receita Federal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004302 | 18/11/2020 | 1270.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de mao de obra em motor do veiculo OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004303 | 18/11/2020 | 3400.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro-onibus placa OGC 5569 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004304 | 18/11/2020 | 1421.34 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa OGC 5569 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004305 | 18/11/2020 | 4831.91 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa NPR 6403 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004306 | 18/11/2020 | 4839.33 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa NPU 8131 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004317 | 18/11/2020 | 9352.72 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278 E QFE 7295 pertencente ao Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/11/2020 | 370.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal de diferenca de GPS da GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/11/2020 | 1895.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de 02 sessoes de Panfotocoagulacao em ambos os olhos da paciente Severina Francisca da Costa assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004315 | 18/11/2020 | 13900.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PCU 2J45 locado a servico do programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004316 | 18/11/2020 | 39497.12 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 4869 QFA 8377 OSZ 6122 OYQ 9589 locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/11/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/11/2020 | 3300.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao deconsulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de capotes e Aventais descartaveis destinados aos profissionais da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/11/2020 | 3000.00 | 00007170759403 | JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e conserto de maquina enchedeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004307 | 18/11/2020 | 1335.63 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004308 | 18/11/2020 | 1167.04 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004311 | 18/11/2020 | 25335.44 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278 e QFE 7295 locado e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/11/2020 | 260.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Acao Social- CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/11/2020 | 790.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de blusas destinado aos funcionarios da CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assistência social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/11/2020 | 697.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao CRAS junto a secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004312 | 18/11/2020 | 12663.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420 pertencente ao CRAS SCFV Crianca Feliz e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004314 | 18/11/2020 | 2930.46 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSF 1195 do CONSERLHO TUTELAR. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/11/2020 | 1250.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 02 HD externo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/11/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004328 | 19/11/2020 | 1299.20 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as atividades do programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/11/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/11/2020 | 600.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGOIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/11/2020 | 100.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a prestador quando na realizacao de viagen a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/11/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/11/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/11/2020 | 500.00 | 00002664960407 | EDGLEY EVANGELISTA FELIX SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE OBJETOS EM FRETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004333 | 20/11/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento geracao de arquivos do Sagres GFIP RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno eexterno relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004334 | 20/11/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sistema de folha de pagamento relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/11/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/11/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de homologacao de PP 332020 no diario oficial da Uniao nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/11/2020 | 27814.82 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/11/2020 | 550.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/11/2020 | 15008.49 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/11/2020 | 5837.19 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/11/2020 | 31549.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60 deste municipio relativo a competencia 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004340 | 20/11/2020 | 23200.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de testes rapidos destinados as acoes do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0004343 | 20/11/2020 | 10816.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hopitalar destinado as atividades da Unidades Basicas de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. custeio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/11/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/11/2020 | 1050.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em diversos paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/11/2020 | 16532.32 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSFPACS deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/11/2020 | 4086.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS relativo ao mês de OUTUBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/11/2020 | 2277.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/11/2020 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consulta medica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004359 | 20/11/2020 | 1052.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades da farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/11/2020 | 5348.43 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/11/2020 | 17280.03 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/11/2020 | 5025.71 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Programa Melhor em Casa deste municipio relativo ao Mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/11/2020 | 273.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistencia social - Crianca Feliz relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/11/2020 | 889.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/11/2020 | 459.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Bolsa Familia deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO , RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004355 | 20/11/2020 | 126993.81 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 5 medicao dos servicos de pavimentacao Paisagismo drenagem e calcada de passeio. Neste Municipio. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004391 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/11/2020 | 1600.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTE EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/11/2020 | 276.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004381 | 23/11/2020 | 600.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004388 | 23/11/2020 | 500.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004398 | 23/11/2020 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/11/2020 | 2090.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | correspondente a prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/11/2020 | 2090.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/11/2020 | 2090.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/11/2020 | 2090.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudador junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/11/2020 | 2090.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/11/2020 | 2090.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/11/2020 | 2090.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembr2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/11/2020 | 2090.00 | 00070016952464 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/11/2020 | 2090.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | correspondente a prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/11/2020 | 1280.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | correspondente a prestacao de servicos como Monitor de oficina junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004448 | 23/11/2020 | 5005.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de lanches para ser entregues aos alunos do SCFV junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/11/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/11/2020 | 100.00 | 00006665788423 | LUZIA DA PAZ PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/11/2020 | 100.00 | 00070017033462 | PAULA ERNANDAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004384 | 23/11/2020 | 500.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/11/2020 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Novembroo e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/11/2020 | 800.00 | 00071400102421 | RICKSON LAIRTON ALVEZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/11/2020 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/11/2020 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/11/2020 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio durante os meses de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/11/2020 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/11/2020 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/11/2020 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/11/2020 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/11/2020 | 1094.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/11/2020 | 2600.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na elaboracao de projeto junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/11/2020 | 600.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/11/2020 | 250.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/11/2020 | 50.00 | 00003034620438 | CARLOS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Motorista quando na realizacao de viagem a Recife-PE com paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/11/2020 | 50.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/11/2020 | 150.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/11/2020 | 60.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004378 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III Barra de Aroeiras deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004380 | 23/11/2020 | 700.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/11/2020 | 2524.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004383 | 23/11/2020 | 400.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da vigilancia Ambiental Junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004385 | 23/11/2020 | 1600.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004386 | 23/11/2020 | 900.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipiorelsativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004387 | 23/11/2020 | 900.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/11/2020 | 1090.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/11/2020 | 100.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/11/2020 | 2139.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de TV 32p e Folgao 4bocas destinado a SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/11/2020 | 2098.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de armario e fogao destinado ao PSF com recursos do PMAC junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/11/2020 | 24000.00 | 24172185000180 | ALEXSANDRA GOMES DE PAULA COSTA - ME | Correspondente a aquisicao de Alccol 70 e Ivermectina destinado as atividades de combate a COVID -19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004446 | 23/11/2020 | 5019.55 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinado as atividades do SAMU CAPS Melhor em Casa e Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/11/2020 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/11/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/11/2020 | 40.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRIÇÃO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de seervicos na realizacao exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/11/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/11/2020 | 5400.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao na locacao de Som destinado as festividades de Nossa Senhora da Assuncao de 26 a 29 de Novembro e Nossa Senhora da Piedade no mês de Setembro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/11/2020 | 3237.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004377 | 23/11/2020 | 500.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004399 | 23/11/2020 | 300.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004403 | 23/11/2020 | 4335.76 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004405 | 23/11/2020 | 2327.16 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004407 | 23/11/2020 | 2599.96 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004409 | 23/11/2020 | 2583.24 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004411 | 23/11/2020 | 3059.10 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento de idenizacao do transporte escolar pela disponilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004413 | 23/11/2020 | 3566.64 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transpsorte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004415 | 23/11/2020 | 3414.40 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004416 | 23/11/2020 | 2156.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004417 | 23/11/2020 | 2263.80 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento de indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004418 | 23/11/2020 | 2534.40 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004420 | 23/11/2020 | 3746.16 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004421 | 23/11/2020 | 2383.92 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Prestacao de servicos no pagamento indenizxacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos Veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004424 | 23/11/2020 | 3057.12 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004426 | 23/11/2020 | 3226.96 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004427 | 23/11/2020 | 2534.40 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004428 | 23/11/2020 | 2425.50 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004429 | 23/11/2020 | 3369.08 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004430 | 23/11/2020 | 1254.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004431 | 23/11/2020 | 902.88 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004433 | 23/11/2020 | 2496.12 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/11/2020 | 1092.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Moto destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004435 | 23/11/2020 | 2039.00 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004437 | 23/11/2020 | 3575.88 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/11/2020 | 9000.00 | 30836850000195 | R D A CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de projeto as Built da Creche Municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/11/2020 | 7614.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as Diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004396 | 23/11/2020 | 1600.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/11/2020 | 344.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de extrato de contrato no diario oficial da uniao nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/11/2020 | 220.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de extrato de contrato no diario oficial da uniao nestas data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/11/2020 | 68.00 | 35765717000109 | RESTAURANTE CARNE NA BRASA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/11/2020 | 6715.10 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 31102020 conforme Darf em anexo . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria Elaboracao e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/11/2020 | 2873.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/11/2020 | 1700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1 para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/11/2020 | 440.00 | 00020476388449 | JACI HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 02 tendas destinado a Festa de Nossa Senhora da Assuncao junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/11/2020 | 380.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/11/2020 | 650.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/11/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/11/2020 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/11/2020 | 4500.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/11/2020 | 150.00 | 00010039725430 | RAYANNE O. C. NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude das Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/11/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude das Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/11/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude das Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004474 | 24/11/2020 | 5800.12 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 0368 pertencente a SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004475 | 24/11/2020 | 19809.16 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399 QSM 9420 e QFW 4174 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/11/2020 | 2000.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR. OTON UCHOA FILHO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medico-ambulatorial em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/11/2020 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/11/2020 | 868.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004473 | 24/11/2020 | 9098.23 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Trator TS 6020 e Trator TL70 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/11/2020 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004472 | 24/11/2020 | 28452.35 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa NQE 4741 Retroescavadeira Patrol Motoniveldora PC Enchedeira e Trator pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/11/2020 | 2120.00 | 00009926204490 | ARIBERTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em roco de mato em diversas estradas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/11/2020 | 3300.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na mnautencao do veiculo placa QFE 7295 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/11/2020 | 200.00 | 00008311843457 | ERIV?NIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/11/2020 | 1500.00 | 00010447530488 | TAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Assistêcia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004479 | 25/11/2020 | 316.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado aos PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. cuteio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004480 | 25/11/2020 | 3604.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado aos PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. cuteio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004481 | 25/11/2020 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado aos PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. cuteio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/11/2020 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/11/2020 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente asistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/11/2020 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/11/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/11/2020 | 60.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRIÇÃO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a depesa com prestacao de servicos na realizacao de risco cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/11/2020 | 460.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/11/2020 | 4350.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAÚJO SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de reparacao de suportes injetores e Bomba de alta no veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste muncipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/11/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/11/2020 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Garagem municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/11/2020 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Garagem municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/11/2020 | 6088.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/11/2020 | 3545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/11/2020 | 5434.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/11/2020 | 129.00 | 41155656000160 | PETRONIO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de plotagem de projetos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004549 | 26/11/2020 | 5049.48 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza e descartavel destinado as diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/11/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/11/2020 | 4279.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/11/2020 | 3553.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - EFetivos deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/11/2020 | 10676.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/11/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/11/2020 | 3052.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/11/2020 | 7688.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/11/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/11/2020 | 1045.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/11/2020 | 2262.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a funcionarios e assessoria e policiamento junto ao TRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/11/2020 | 127216.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 EFETIVOS deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/11/2020 | 6666.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 CONTRATADOS deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/11/2020 | 2785.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - 60 COMISSIONADOS deste municipiorelativo ao 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/11/2020 | 60550.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 - EFETIVOS deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/11/2020 | 3688.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipiorelativo ao 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/11/2020 | 4438.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - EFETIVOS deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/11/2020 | 176465.49 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/11/2020 | 8000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 CONTRATADOS deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/11/2020 | 3039.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 Comissionados deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/11/2020 | 3873.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/11/2020 | 86178.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/11/2020 | 4563.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Novemvbro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/11/2020 | 18834.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE -Contratados deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/11/2020 | 3135.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004575 | 26/11/2020 | 67018.95 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a distribuicao para as familias dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/11/2020 | 7990.40 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza e descartavel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/11/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/11/2020 | 93.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa melhor em casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004500 | 26/11/2020 | 4700.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0004501 | 26/11/2020 | 1192.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades dos PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/11/2020 | 31746.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS deste municipiorelativo ao 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/11/2020 | 6061.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS deste municipiorelativo ao 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/11/2020 | 14000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/11/2020 | 7890.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/11/2020 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS ESTAUTARIO deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/11/2020 | 5225.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos relativo ao 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/11/2020 | 2299.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - contratados deste municipiorelativo ao 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/11/2020 | 816.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/11/2020 | 37112.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/11/2020 | 33149.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - Contratados deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/11/2020 | 5140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/11/2020 | 8433.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/11/2020 | 52841.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - Contratados deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/11/2020 | 13986.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/11/2020 | 8025.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/11/2020 | 1454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE FUS ESTAUTARIO deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/11/2020 | 6992.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/11/2020 | 16629.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/11/2020 | 19470.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - contratados deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/11/2020 | 3374.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - efetivos deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/11/2020 | 18425.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/11/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - comissionados deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/11/2020 | 5354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/11/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE BUCAL - contratados deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/11/2020 | 7955.82 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza e descartavel destinado a Secretaria de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/11/2020 | 10025.70 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza e descartavel destinado a manutencao e limpeza nos setores da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/11/2020 | 90.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamennto do CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/11/2020 | 220.00 | 00004400414493 | JOSILEIDE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/11/2020 | 100.00 | 00003605009433 | CRISTIANE MARIA SILVIA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Secretaria de Assistência Social quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/11/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/11/2020 | 4590.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipiorelativo ao 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/11/2020 | 5308.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/11/2020 | 5747.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar efetivos deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/11/2020 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB efetivos deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/11/2020 | 2545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/11/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/11/2020 | 1245.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/11/2020 | 30827.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/11/2020 | 33564.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/11/2020 | 3795.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/11/2020 | 2290.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/11/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio relativo ao 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/11/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/11/2020 | 6976.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/11/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipiorelativo ao 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004594 | 27/11/2020 | 14595.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 4 Pneus 5x25 destinado a Maquina enchedeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004595 | 27/11/2020 | 352.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Camaras de ar 5x24 destinado a maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria infra-estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004596 | 27/11/2020 | 300.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenhas para fazer face a despesa com aquisicao de Camaras de ar destinado a maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004597 | 27/11/2020 | 704.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de camara destinado a maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/11/2020 | 1250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo Urna Padrao Cobertura de Flores Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil destinado a Falecida Josefa Severina dos Santos junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004599 | 27/11/2020 | 973.74 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se emmpenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneu destinado ao veiculo placa QSE 9420 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municiipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004600 | 27/11/2020 | 70.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na alinhamento e balanceameno do veiculo placa QSE 9420 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/11/2020 | 650.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assitido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/11/2020 | 940.00 | 08816283000237 | G.F DOS SANTOS & CIA MÓVEIS LTDA - BARBARA MÓVEIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de colchoes destinado a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004598 | 27/11/2020 | 1288.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneu destinado ao veiculo placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004601 | 27/11/2020 | 70.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos para balanceamento e alinhamento do veiculo placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/11/2020 | 3750.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Dedetizacao na Escola Manoel Herculano junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/11/2020 | 4300.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Dedetizacao na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/11/2020 | 5500.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Dedetizacao na Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/11/2020 | 3550.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Dedetizacao na Escola Nena Marques junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/11/2020 | 3030.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Dedetizacao na Creche Carlinda Maria junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/11/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/11/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software Sistema de Frota e Portal da Transparência relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2020 | 9590.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - comissionados deste municipio relativo ao 13 salarios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2020 | 3370.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado aos servicos do gabinete do prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2020 | 109.02 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2020 | 0.87 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/11/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo junto a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/11/2020 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2020 | 317.91 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/11/2020 | 146.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/11/2020 | 224.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/11/2020 | 805.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 30.674-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2020 | 10.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2020 | 5.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2020 | 500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2020 | 9.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2020 | 3271.16 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com restituicao de saldo de convênio 01222014 nesta data. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2020 | 5635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2020 | 1228.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de fopag debitada na conta corrente 14.364-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/11/2020 | 1621.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de fopag debitada na conta corrente 14.364-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112020 | 0004605 | 30/11/2020 | 2030.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2020 | 1114.00 | 33818388000191 | ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a diversos funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004624 | 30/11/2020 | 30082.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/11/2020 | 2643.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio relativo ao 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00003000620443 | R?MULO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Onibus OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2020 | 918.16 | 00002087581436 | SILVIA REQUEL MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2020 | 14410.73 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - contratadoss deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2020 | 3047.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - comissionados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2020 | 2785.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 comissionados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2020 | 130662.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 EFETIVOS deste municipio relativo 13 salario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2020 | 61839.82 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 - EFETIVOS deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004775 | 30/11/2020 | 220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no alinhamento e direcao balanceamento de rodas e rodizio de pneus no veiculo Micro onibus de placa QSE-7399. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/11/2020 | 7640.00 | 20947671000171 | ANTÔNIO DE ARRUDA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e conserto de equipamentos da Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/11/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0004604 | 30/11/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/11/2020 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Concentrador de Oxigênio Cateter Nasal de Oxigênio e Copo Umidificador para Oxigênio destinado a Ana Kassia Marques da Silva e Jose Rafael d Costa assistida pela Secretaria de Saude deste. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2020 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado a SAMU Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/11/2020 | 1700.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004612 | 30/11/2020 | 3212.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/11/2020 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0004614 | 30/11/2020 | 27174.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as Unidades do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/11/2020 | 5000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos em paciente assistido pelo NASF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004623 | 30/11/2020 | 10235.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Unidades do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00006149792420 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/11/2020 | 229.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2020 | 600.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/11/2020 | 14613.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - contratados relativo ao 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2020 | 29942.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - contratados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2020 | 4502.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - comissionados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2020 | 7175.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2020 | 32947.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS deste municipio relativo ao 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2020 | 1666.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE BUCAL - contratados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/11/2020 | 5354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2020 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2020 | 18250.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2020 | 16510.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2020 | 32255.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento da Secretaria de Saude - PSF contratados do 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/11/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/11/2020 | 1250.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 30.719-X. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/11/2020 | 88.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/11/2020 | 1700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao do veiculo Cacamba pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/11/2020 | 780.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/11/2020 | 2600.00 | 00009494852419 | LEONARDO JOS? DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de areia e massame destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004622 | 30/11/2020 | 10249.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004628 | 30/11/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenh para fazer face a despesa com prestacao de servicos na coleta e trasnporte de lixo de Alcantil a Campina Grande junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/11/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2020 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2020 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2020 | 750.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos nos servicos no conserto de Pneu da Maquina Enchedeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2020 | 93.45 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1 nesta data. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2020 | 93.45 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.829-8 nesta data. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2020 | 5442.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2020 | 783.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - contratados relativo ao 13 salario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2020 | 2370.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2020 | 6680.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - comissionados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO , RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004723 | 30/11/2020 | 40352.33 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 5 medicao dos servicos de pavimentacao Paisagismo drenagem e calcada de passeio. Neste Municipio. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO , RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004724 | 30/11/2020 | 86641.48 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 5 medicao dos servicos de pavimentacao Paisagismo drenagem e calcada de passeio. Neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2020 | 2920.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0004668 | 01/12/2020 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/12/2020 | 14200.00 | 23216362000110 | PERFURAÇÕES NEVES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na perfuracao de Pocos artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/12/2020 | 1300.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/12/2020 | 3200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de EPI's destinado as atividades do CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assistencia Social junto ao Programa Melhor em casa e Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00012131663498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00017282654441 | JANIBERGUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005180892406 | JOSEFA LENIVALDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00010212739450 | GUSTAVO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070016987411 | ELIANE MARIA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento expcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servvicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007307834480 | BETANIA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00008798077414 | EVANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Barreira Sanitaria requisitado em funcao do momento excepcional da Pandemia do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004662 | 01/12/2020 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de implantacao e manutencao do prontuario eletronico do cidadao para atender as 03 unidades basicas de saude com fornecimento de todos os insumos necessarios de hardware conectividade e suporte tecnico relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004651 | 01/12/2020 | 67018.95 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado as familia dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004661 | 02/12/2020 | 1291.62 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004663 | 02/12/2020 | 1529.55 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha prestacao de servico no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004664 | 02/12/2020 | 1783.32 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha prestacao de servico no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004665 | 02/12/2020 | 1707.20 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha prestacao de servico no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004666 | 02/12/2020 | 1368.00 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha prestacao de servico no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004667 | 02/12/2020 | 1131.90 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha prestacao de servico no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004669 | 02/12/2020 | 1299.98 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha prestacao de servico no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004670 | 02/12/2020 | 1613.48 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha prestacao de servico no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004671 | 02/12/2020 | 1267.20 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha prestacao de servico no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004672 | 02/12/2020 | 1873.08 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha prestacao de servico no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004675 | 02/12/2020 | 1191.96 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004676 | 02/12/2020 | 1267.20 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004677 | 02/12/2020 | 1684.54 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004678 | 02/12/2020 | 1212.75 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004681 | 02/12/2020 | 1248.00 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004683 | 02/12/2020 | 1019.70 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004684 | 02/12/2020 | 1787.94 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004685 | 02/12/2020 | 1528.56 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004687 | 02/12/2020 | 1163.58 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004688 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004690 | 02/12/2020 | 451.44 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004692 | 02/12/2020 | 627.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004693 | 02/12/2020 | 2167.88 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha com prestacao de Servicos no pagamento indenizacao dos transportes escolar pela disponibilizacao dos veiculosjunto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/12/2020 | 2422.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na manutencao e consertos das Motos de placa NQA 1185 NQA 1165 E NQA 1225 pertecentes a Diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/12/2020 | 90.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/12/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/12/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/12/2020 | 1040.00 | 23177369000170 | FRANCIELISSON DE MELLO BESERRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de oculos destinada a paceintes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/12/2020 | 1040.22 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/12/2020 | 812.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servics na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004697 | 03/12/2020 | 552.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio.COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004698 | 03/12/2020 | 954.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio.COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004699 | 03/12/2020 | 8169.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das atividades do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/12/2020 | 240.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGOIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/12/2020 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/12/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/12/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/12/2020 | 1242.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio conforme decisao judicial. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004717 | 03/12/2020 | 4660.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades dos diversos setores da Secretaria de Saude deste municipio. custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/12/2020 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/12/2020 | 1700.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a manutencao placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/12/2020 | 225.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de homologacao de licitacao no diario oficial da uniao nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/12/2020 | 986.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/12/2020 | 200.75 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/12/2020 | 47.62 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/12/2020 | 600.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesaa com prestacao de servicos na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/12/2020 | 246.25 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de homologacao de licitacao no diario oficial da uniao nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004733 | 04/12/2020 | 6973.85 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004734 | 04/12/2020 | 3470.28 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004725 | 04/12/2020 | 20064.45 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado aos diversos setores da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/12/2020 | 684.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/12/2020 | 50.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na relizacao de viagen a Joao Pessoa a servicos de Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/12/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/12/2020 | 270.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/12/2020 | 2650.00 | 00006661334410 | ISAAC OLIVEIRA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e conserto de diferenciais dp veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004735 | 04/12/2020 | 7895.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004786 | 07/12/2020 | 6977.14 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado a Patrol Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004788 | 07/12/2020 | 19656.87 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa NQE 4741 Retroescavadeira PC Enchedeira e trator ts 6020 pertencente a Secreetaria de Infra-estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/12/2020 | 450.00 | 00008974137410 | MARCELO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diarias concedida a operador de maquina quando na realizacao de servicos extras junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004789 | 07/12/2020 | 7067.16 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao Trator TS6020 e Trator tl70 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 07/12/2020 | 273.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Crianca feliz deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/12/2020 | 889.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/12/2020 | 7387.50 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de brinquedos jogos e utensilios de cozinha destinado as atividades do CRAS e SCFV junto a Secretria de Assistência Social deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 07/12/2020 | 2460.00 | 37505050000130 | CACIA DA SILVA P MEDICAMENTOS | Valor que se emmpenha para fazer face a despesa com aquisicao de alcool Gel higiênico destinado a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/12/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004779 | 07/12/2020 | 6339.67 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 0368 pertencente a SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004780 | 07/12/2020 | 19078.36 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399 QSM 9420 e QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. custeioe | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/12/2020 | 5025.71 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Melhor em Casa deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/12/2020 | 1177.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/12/2020 | 4053.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/12/2020 | 16546.26 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSFPACS deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/12/2020 | 5197.02 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/12/2020 | 590.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 07/12/2020 | 400.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/12/2020 | 1245.00 | 00017282954402 | OSANILDO CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigia na SAMu junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/12/2020 | 1350.00 | 00007085357479 | NUBIA ELOISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de mascaras de tecido destinado as atividades de combate ao COVID 19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/12/2020 | 1300.00 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de mascaras de tecido destinados as atividades de combate ao COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004787 | 07/12/2020 | 1200.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa OFD 0480 NPX 2821 NPX 3531 OFB 9248 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/12/2020 | 19561.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/12/2020 | 41255.91 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60 deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria Elaboracao e Acompanhamento de Projetos referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/12/2020 | 338.00 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de Autenticacao e Registro de diversos documentos junto aos diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/12/2020 | 470.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos notoriais de registro de conselho nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/12/2020 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos contratos e editais realizados durante o mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/12/2020 | 9463.00 | 12878996000111 | AGNALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destindo a manutencao da escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004804 | 08/12/2020 | 79871.37 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 5 Medicao dos servicos de construcao de uma Quadra de esportes coberta neste municipio. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/12/2020 | 1059.00 | 00088126803487 | IRENE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com Abono do Projeto Aldir Blanc para Oficina de Crochê conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/12/2020 | 1059.00 | 00012341637485 | DANIELLA EDUARDA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em Oficina presencial de Pintura conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/12/2020 | 1059.00 | 00070706645405 | LUAN GABRIEL LUIS DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em Oficina presencial de Pintura conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/12/2020 | 1059.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em exposicao musical em publico conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/12/2020 | 1059.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em exposicao de artesanato conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/12/2020 | 1059.00 | 00007557826400 | ARISTIA NATHALI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em exposicao fotografica livre pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/12/2020 | 1059.00 | 00004343287408 | VALÉRIA BARBOSA DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em oficina presencial de crochê pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/12/2020 | 1059.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em Oficina presencial de Crochê pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/12/2020 | 1059.00 | 00070017041481 | ALISSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em Oferecimento de 05 servicos de tatuagem gratuitamente pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/12/2020 | 1059.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical em publico pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/12/2020 | 300.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para faazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta medica em paciente assistido pela secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/12/2020 | 300.00 | 00071399969463 | JOÃO LUCAS ARCANJO DE SOUS | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na retirada de bancos da feira livre nos sabados no mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/12/2020 | 200.00 | 00036139902886 | JOSE FÁBIO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como seguranca da Feira Livre que acontece aos sabados relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/12/2020 | 300.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de seguranca durante as feiras livres realizadas nos sabados junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambinete deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/12/2020 | 120.00 | 00017132586416 | CAIO DA SILVA SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na limpeza da feira livre nos sabados junta a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO , RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004805 | 08/12/2020 | 25435.83 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 6 medicao da pavimentacao drenagem e paisagismo em diversas ruas em gameleeira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/12/2020 | 522.50 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/12/2020 | 522.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/12/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro Junto a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio relativo ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/12/2020 | 150.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da secretaria de assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/12/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/12/2020 | 822.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/12/2020 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00008910218410 | ALANE MICAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00009067838446 | ARIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00009024675499 | BRUNO ALISSON FREIRE PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00002533425460 | CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00005196544470 | DAMIANA MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00076965694734 | ESTELITA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00006610794499 | JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRACAS PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00005315511480 | CHARLEY MARINHO ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00010039725430 | RAYANNE O. C. NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00070016840402 | RAYRA THERESA DE OLIVEIRA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00007197477409 | KAMILA RAQUEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00006149798461 | PAULO ANDRÉ DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00007768163494 | FOPAG - PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00006558826429 | MARIA DE LOURDES BARBOSA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00009620115414 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00008633455498 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00003089856484 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00007866033480 | AYRANLUEGIDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00008681528467 | TATIANE KELLY DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | yValor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00007954280497 | LAMARTINE SALVADOR FONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00003901579451 | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00007866031436 | MARIA ALCILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00008381664403 | MARIA DE FÁTIMA ERCULANO DO AMARO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00008904000408 | MARIA ENACARLA DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00095325140400 | MARIA GISEUDA DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Premio PMAC de Julho a Dezembro 2020 Junto a Secretatia de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00099644606434 | MARINES MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Premio PMAC de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Premio PMAC de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Premio PMAC de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Premio PMAC de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00004317510480 | RISONEIDE DA SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Premio PMAC de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Premio PMAC de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/12/2020 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070083211470 | ALINE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como agente de saude no momento em que funcionaria esta afastada por grupo de risco do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/12/2020 | 3249.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICOA E LABORATORIAL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com prestacao de servicos na realizacao de exames de PSE para o Novembro Azul junto ao programa mais acesso e a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/12/2020 | 2200.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004890 | 09/12/2020 | 450.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/12/2020 | 3900.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de equipe medica para realizacao de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/12/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/12/2020 | 300.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/12/2020 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00011988195454 | MONALIZA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/12/2020 | 1551.28 | 00010207262454 | KAMILLA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAQ de Julho a Dezembro 2020 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00007154138483 | JOSE WEVERTON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em Apresentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00006481346444 | JOSE WILLIAN LOPES TORRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em exposicao fotografica do municipio pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00013160304400 | JONATHAN MEDEIROS SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em exposicao de pecas artesanais de crochê pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00010164387455 | CLAUDILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em exposicao de pecas de crochê pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em oficina de artesanato pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00012303400414 | TAIS MYLENA MACEDO CAPIBARIBE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em Oficina de maquiagem pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00011432413473 | SILVANA MARMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em exposicao de artesanato pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00003958988466 | LUIS GENESIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00013534906454 | MARIA MAYCA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao de danca em forma de live conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00012169810439 | JOSE JAILTON TRAVASSOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical online conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00070016843410 | JOSE MATEUS SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical online conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00070407404430 | IVANILSON BELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00005673972466 | IZALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00070706458486 | ANDREIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao de danca em publico pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00001391243498 | GABRIELA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono do Projeto Aldir Blanc em oficina de crochê pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00010972871497 | TAIN? SILVA BEZERRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em oficina de fotografia pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/12/2020 | 2076.95 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em Roda de capoeira pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao de danca pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00046128875491 | LUCIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em organizacao de Roda de Capoeira pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00071399821474 | ARTENIO JOAB ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em Roda de capoeira pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00070407381473 | PAULO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apreentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00007564227443 | IRENILDA DE LUCENA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em oficina de artesanato pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00005519295450 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em exposicao de pecas de crochê pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/12/2020 | 1059.00 | 00013761334400 | MARIANA LUCIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao cultural de danca pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/12/2020 | 400.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na pintura de armarios pertencente a Escola municipal Nena Marques junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/12/2020 | 1254.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigilante na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/12/2020 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos l junto a Secretaria de Educacao deste municipiorelativo ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/12/2020 | 530.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/12/2020 | 1300.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070706480490 | JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS | Correspondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Cuidadora de Crianca Especial junto a SEcretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/12/2020 | 530.00 | 00070016890418 | KEVINN KHA WANDERSON DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/12/2020 | 1300.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/12/2020 | 700.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/12/2020 | 530.00 | 00071432910485 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/12/2020 | 1300.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/12/2020 | 700.00 | 00014005129480 | EDILSON FIGUEROA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00013283036403 | JOSEFA DENISE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/12/2020 | 1300.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008738986485 | JUSSARA IVANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00007612696495 | WERBISSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00001638338426 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00005888919403 | WELLITON ALEXANDRE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Correspondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/12/2020 | 6000.00 | 25080477000155 | L.C.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos administrativos na transicao municipal da Prefeitura em conformidade com a legislacao em vigor. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2020 | 850.00 | 33818388000191 | ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a diversos funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/12/2020 | 2175.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/12/2020 | 300.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha para fazer face adespesa com ressarcimento das despesas de combustivel decorrente de deslocamento do Advogado a sede da Prefeitura no dia 07-12-2020 para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/12/2020 | 40.88 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2020 | 1375.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores recargas de cartuchos e tonners manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores de diversos setores deste municipio relativo ao mes deNovembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004994 | 10/12/2020 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004995 | 10/12/2020 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento geracao de arquivos do Sagres GFIP RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno eexterno relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00012238604421 | ARLLEN JONNATA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na locacao de carro de som para anuncios das diversas secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2020 | 3500.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de diversas viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004912 | 10/12/2020 | 1248.06 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte de escolar pela disponibilizacao dos veiculos junto a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2020 | 1750.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Correspondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2020 | 200.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2020 | 530.00 | 00070016834429 | MARIA ADRIELY SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2020 | 1750.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na ministracao de aulas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2020 | 1354.00 | 00000790797410 | JOSÉ SEBASTIÃO DE PAIXÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Creche e Pre Escola Padrao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00004215843430 | IRENILDA FREIRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005023 | 10/12/2020 | 1078.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no pagamento indenizacao dos transporte escolar pela disponibilizacao dos veiculos Junto a secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2020 | 1551.28 | 00070083211470 | ALINE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa junto a Secretaria de Saude deste municipio de Julho a Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2020 | 1551.28 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo aos meses de julho a dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2020 | 1551.28 | 00007482560408 | DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa junto a Secretaria de Saude deste municipio de Julho a Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2020 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004992 | 10/12/2020 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de implantacao e manutencao do prontuario eletronico do cidadao para atender as 03 unidades basicas de saude com fornecimento de todos os insumos necessarios de hardware conectividade e suporte tecnico relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2020 | 1740.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2020 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2020 | 1650.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2020 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2020 | 3000.00 | 21716663000187 | DOUGLAS C MOURA P DE CASTRO ODONTOLOGIA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao laboratorial de protese dentaria junto ao Programa laboratorio de protese e Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/12/2020 | 1551.28 | 00016256327705 | ANA CLAUDIA SALES MACEDO. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMIO PMAC relativo aos meses de julho a Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2020 | 2700.00 | 21716663000187 | DOUGLAS C MOURA P DE CASTRO ODONTOLOGIA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao laboratorial de protese dentaria junto ao Programa laboratorio de protese e Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2020 | 820.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refil de tintas de impressora destinado a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00013729921460 | LIVIANE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2020 | 1650.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2020 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como monitor de oficina junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2020 | 522.50 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00070016952464 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudador junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2020 | 220.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de botijao destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2020 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Poco no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2020 | 285.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos funcionarios da infra-Estrutura quando na realizacao de servicos no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2020 | 1245.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Correspondente para fazer face prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00006545748475 | JOSE AMBROSIO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2020 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00010415107482 | DANIEL RAMON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2020 | 2600.00 | 00007170759403 | JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na laboracao de projeto da area de estacionamento orcamento e memorial descritivo destinado a secretaria de desenvolvimento sustentavel deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS Orientacao Elaboracao de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atencao Basica e Suporte direto para acompanhamento e reorganizacao da oferat de servicos no que se refere aos sistemas de informacao em saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005028 | 11/12/2020 | 277.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005029 | 11/12/2020 | 120.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em alinhamento e balanceamento do veiculo placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005030 | 11/12/2020 | 1288.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus do veiculo placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/12/2020 | 7340.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD H. ODONT. E LAB EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao corretiva e preventiva de diversos aparelhos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/12/2020 | 120.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRIÇÃO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a depesa com prestacao de servicos na realizacao de risco cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/12/2020 | 9530.00 | 00004274116450 | CARLA SUELANE DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao dos PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005024 | 11/12/2020 | 72375.58 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 6 medicao dos servicos de construcao de Quadra Coberta neste municipio. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/12/2020 | 1059.00 | 00006692997402 | MARISTELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono junto a Lei Aldir Blanc na prestacao de servicos com apresentacao literal de cordel conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/12/2020 | 127.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com remocao e instalacao de para brisa no veiculo placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/12/2020 | 3900.00 | 00004274116450 | CARLA SUELANE DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/12/2020 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software Sistema de frota e Portal da Transparência relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/12/2020 | 735.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao e papel oficio destinado as atividades do gabinete do prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/12/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005042 | 14/12/2020 | 580.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo placa QSE 4869 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005043 | 14/12/2020 | 40.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no balanceamento do veiculo placa QSE 4869 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/12/2020 | 600.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consultas em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/12/2020 | 220.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de servicos medicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/12/2020 | 115.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005048 | 14/12/2020 | 29335.72 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado ao PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005049 | 14/12/2020 | 10080.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/12/2020 | 10894.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/12/2020 | 200.00 | 00011728780489 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/12/2020 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/12/2020 | 3500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e relatorios para prestacao de contas do cofinanciamento estadual referente aos anos de 2018 e 2019 junto a Secretaria municipal de Assistência Social . | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/12/2020 | 600.00 | 00006248609497 | MARCIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Desenvolvimento sustentavel deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0005068 | 15/12/2020 | 22000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/12/2020 | 760.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 15/12/2020 | 140.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 15/12/2020 | 120.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGOIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/12/2020 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de curativos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 15/12/2020 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Sede da Prefeitura . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/12/2020 | 8254.59 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep conforme darf em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/12/2020 | 3754.84 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. 09-12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/12/2020 | 4689.35 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0 10-12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/12/2020 | 1922.01 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca de INSS incidente sobre as folhas de pagamento deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/12/2020 | 0.07 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7.10-12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 16/12/2020 | 1280.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Produtos destinado as diversas secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005077 | 16/12/2020 | 21892.26 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDX 0A11 NQA 1165 NQA 1225 NQA 1185 e OEX 3182 locados e pertencentes a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/12/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005061 | 16/12/2020 | 2175.48 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de substituicao de Pecas e servicos de motor do veiculo placa OFB 9248 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005062 | 16/12/2020 | 1620.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de substituicao de Pecas e servicos de suspensao do veiculo placa NPU 8131 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005063 | 16/12/2020 | 1620.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de substituicao de Pecas e servicos de motor do veiculo placa OGC 5569 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005075 | 16/12/2020 | 12371.58 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa OEU 7622 e OFZ 6102 locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/12/2020 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/12/2020 | 2500.00 | 26214202000120 | POLICLINICA BJ COSTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de procedimento em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005071 | 16/12/2020 | 39872.82 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 4869 QFA 8377 OSZ 6122 e OYQ 9589 locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005072 | 16/12/2020 | 14510.86 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa PCU 2J45 locado a servicos do Programa Melhor em casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 16/12/2020 | 3280.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Produtos destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/12/2020 | 509.94 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PRÊMEIO PMAC de julho a dezembro junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/12/2020 | 1900.00 | 00000876012497 | MAXYELL JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recuperacao de 02 Pneus da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/12/2020 | 1107.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005076 | 16/12/2020 | 27196.26 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278 e QFE 7295 locados e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005069 | 16/12/2020 | 4366.96 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSF 1199 pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005070 | 16/12/2020 | 13688.74 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE 9420 pertencente ao CRAS SCFV e Secretaria de Assistência social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 16/12/2020 | 4986.46 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades do CRAS SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 16/12/2020 | 215.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel de pessoa assistida pela Secretria de Assistência Social deste municipio conforme parecer social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2020 | 172.43 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Crianca feliz relativo ao 13 salario deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2020 | 851.58 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB relativo ao 13 salario deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/12/2020 | 459.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistencia Social - Bolsa Familia deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/12/2020 | 459.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistencia Social - Bolsa Familia deste municipio relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2020 | 1200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/12/2020 | 4059.00 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza e descartavel destinado as diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2020 | 4364.47 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU relativo ao 13 salario deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2020 | 11754.86 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSFPACS do 13 salario deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2020 | 4015.18 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS do 13 salario deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2020 | 4138.15 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Melhor em Casa do 13 salario deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2020 | 109.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2020 | 494.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado as atividades do CAPS junto a Secretria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2020 | 1177.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/12/2020 | 1013.88 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa junto a Secretaria de Saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/12/2020 | 880.00 | 00009979135417 | ISLANI CARLA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de material destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/12/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/12/2020 | 770.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/12/2020 | 5594.20 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza e descartavel destinado a Secretaria de Saude deste municipio. COVID19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005147 | 17/12/2020 | 19042.70 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado aos diversos setores da Secretaria de Saude deste municipio.CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2020 | 14186.35 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao 13 salario deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2020 | 30825.20 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao 13 salario deste municipio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2020 | 4817.41 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE relativo ao 13 salario deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/12/2020 | 5837.19 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/12/2020 | 4179.26 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza e descartavel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2020 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/12/2020 | 1350.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de Outubro de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/12/2020 | 1700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1 para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2020 | 28006.74 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias relativo ao Mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2020 | 20375.07 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas secretarias deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/12/2020 | 387.20 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/12/2020 | 550.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face com Locacao de veiculo Gol placa PDX0A11 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/12/2020 | 45.96 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/12/2020 | 260.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao de Certificado Digital conforme doc em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/12/2020 | 530.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/12/2020 | 1300.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00070706480490 | JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/12/2020 | 530.00 | 00070016890418 | KEVINN KHA WANDERSON DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipiorelativo ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/12/2020 | 1300.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/12/2020 | 700.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/12/2020 | 1059.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao cultural musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/12/2020 | 1059.00 | 00015554904416 | LARISSA MELO LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em Oficina de Danca pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/12/2020 | 1059.00 | 00070874613469 | LAURA TAIS MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em Oficina de maquiagem pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/12/2020 | 1059.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em Apresentacao cultural de musica em live conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/12/2020 | 1059.00 | 00010545685451 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/12/2020 | 1059.00 | 00007034898448 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao cultural musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/12/2020 | 1059.00 | 00010242010407 | NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/12/2020 | 1059.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao artistica de danca pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00070047463481 | KEVIN YGOR ALVES DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em Apresentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 18/12/2020 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Biblioteca Municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/12/2020 | 1300.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/12/2020 | 700.00 | 00014005129480 | EDILSON FIGUEROA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00004215843430 | IRENILDA FREIRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/12/2020 | 1060.00 | 00013283036403 | JOSEFA DENISE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/12/2020 | 1300.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00008738986485 | JUSSARA IVANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00007612696495 | WERBISSON JOSÉ DA SILVA | Correspondente para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/12/2020 | 1060.00 | 00005888919403 | WELLITON ALEXANDRE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/12/2020 | 1254.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigilante na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/12/2020 | 2370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/12/2020 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multas de veiculo a servicos do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/12/2020 | 1173.88 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multas de veiculo a servicos do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/12/2020 | 716.40 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas de documentos da Secretaria de Saude deste municipio. CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/12/2020 | 17728.78 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/12/2020 | 15468.96 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao 13 salario. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/12/2020 | 800.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na padronizacao de veiculo ranger pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/12/2020 | 11250.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de 25 Totem dispensor de Alcool em Gel destinado as acoes para o combate ao COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/12/2020 | 150.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/12/2020 | 1120.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/12/2020 | 150.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRIÇÃO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a depesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/12/2020 | 2500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/12/2020 | 2500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Cirurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/12/2020 | 2050.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Cirurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/12/2020 | 2400.00 | 23029668000167 | CENTRO DE ATIVIDADES MÉDICAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consultas medicas em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/12/2020 | 260.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao de certificado digital da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/12/2020 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/12/2020 | 1254.00 | 00017282954402 | OSANILDO CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como vigia da SAMU Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/12/2020 | 801.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra -Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/12/2020 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Iinfra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/12/2020 | 1245.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/12/2020 | 470.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/12/2020 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/12/2020 | 522.50 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/12/2020 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/12/2020 | 522.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/12/2020 | 998.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/12/2020 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores Junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/12/2020 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pocos e dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/12/2020 | 2188.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao conserto e manutencao de Bomba de Agua pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/12/2020 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005213 | 21/12/2020 | 3787.50 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneus destinado ao veiculo cacamba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/12/2020 | 748.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005217 | 21/12/2020 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na coleta e Transporte de lixo para Campina Grande junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00010415107482 | DANIEL RAMON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/12/2020 | 150.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de material junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/12/2020 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no alinhamento e balanceamento do veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005261 | 21/12/2020 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 01 Pneu de veiculo trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005262 | 21/12/2020 | 770.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 01 Pneu de veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/12/2020 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Garagem deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005196 | 21/12/2020 | 5306.10 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado a distribuicao de cestas basicas a familia assistidas pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00013729921460 | LIVIANE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/12/2020 | 91.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento do CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/12/2020 | 1254.00 | 00025764658896 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como vigia junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/12/2020 | 500.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de guincho e remocao de veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/12/2020 | 59.70 | 26355437000131 | FLOR DE SAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/12/2020 | 18.00 | 26355437000131 | FLOR DE SAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude dete municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/12/2020 | 72.39 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude dete municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/12/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/12/2020 | 130.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005211 | 21/12/2020 | 1370.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneus destinado ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0005212 | 21/12/2020 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/12/2020 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00006149792420 | JOBSON BRUNO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo destinado as atividades do Programa Melhor em Casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00012131663498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00005180892406 | JOSEFA LENIVALDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00010212739450 | GUSTAVO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00070016987411 | ELIANE MARIA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento expcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00007307834480 | BETANIA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos como auxiliar de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00008798077414 | EVANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Barreira Sanitaria requisitado em funcao do momento excepcional da Pandemia do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00017282654441 | JANIBERGUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em higienizacao em funcao do momento excepcional da pandemia do COVID-19 Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00070083211470 | ALINE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como agente de saude no momento em que funcionaria esta afastada por grupo de risco do COVID-19 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/12/2020 | 500.00 | 00009024675499 | BRUNO ALISSON FREIRE PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no PSF III junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/12/2020 | 5000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos junto ao NASF e Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de aventais descartaveis destinado aos profissionais de saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/12/2020 | 500.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/12/2020 | 1770.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Concentrador de Oxigênio Cateter Nasal de Oxigênio e Copo Umidificador para Oxigênio destinado a Ana Kassia Marques da Silva e Maria Rihanna da Silva assistidas pela Secretaria de Saude deste. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/12/2020 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/12/2020 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS Orientacao Elaboracao de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atencao Basica e Suporte direto para acompanhamento e reorganizacao da oferat de servicos no que se refere aos sistemas de informacao em saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/12/2020 | 750.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/12/2020 | 800.00 | 23474151000187 | CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/12/2020 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no alinhamento e balanceamento do veiculo placa QSE 7399 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/12/2020 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Lampada Farol do veiculo placa QSE 4869 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/12/2020 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Farol do veiculo placa QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/12/2020 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Lampada farol H7 do veiculo placa QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/12/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/12/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/12/2020 | 530.00 | 00071432910485 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/12/2020 | 1060.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/12/2020 | 1060.00 | 00013245057458 | SAMARA CAMILA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005203 | 21/12/2020 | 3787.50 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneus destinado ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005204 | 21/12/2020 | 2651.50 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneus destinado ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005205 | 21/12/2020 | 1600.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneus destinado ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00010310271495 | MARIA WELLYDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00007454331467 | CARLA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/12/2020 | 1354.00 | 00000790797410 | JOSÉ SEBASTIÃO DE PAIXÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Creche e Pre Escola Padrao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/12/2020 | 530.00 | 00070016834429 | MARIA ADRIELY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/12/2020 | 1750.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/12/2020 | 2120.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/12/2020 | 1060.00 | 00001638338426 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/12/2020 | 156.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multas de veiculo a servicos do gabiente do prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/12/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multas de veiculo a servicos do gabiente do prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/12/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multas de veiculo a servicos do gabiente do prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/12/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multas de veiculo a servicos do gabiente do prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/12/2020 | 500.00 | 00070016847407 | IRIS MIRELLA DE OLIVEIRA LEITE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0005209 | 21/12/2020 | 2030.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/12/2020 | 3300.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/12/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de dEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/12/2020 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/12/2020 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo junto a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/12/2020 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/12/2020 | 2822.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenhapara fazer face a despesa com refeicaos destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/12/2020 | 1059.00 | 00004484083418 | CLAUDINEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em Oficina de bordado em ponto de cruz pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/12/2020 | 1059.00 | 00013478107490 | EVERTON MAONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao artistica musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/12/2020 | 1059.00 | 00013474864459 | ENEIAS MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em organizacao de apresentacao artistica pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/12/2020 | 1059.00 | 00003413526405 | MARIA EVILANIA DE OLIVEIRA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00007866033480 | AYRANLUEGIDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao artistica musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/12/2020 | 1059.00 | 00073130230491 | JOSE LUCIMERIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE Governo do Estado e Orgaos Competentes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/12/2020 | 1200.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de girandola destinado a noite de natal junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/12/2020 | 2370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/12/2020 | 2370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/12/2020 | 60.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/12/2020 | 360.00 | 11204924000126 | CROI CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tomografia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/12/2020 | 1712.17 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/12/2020 | 1220.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto de Gerador pertencente a Posto de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/12/2020 | 1730.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de manutencao em ensiladeira de trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/12/2020 | 1550.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenhapara fazer face a despesa com prestacao de servicos na mnautencao de Bomba e limpeza do poco do Sitio Quixaba junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/12/2020 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Poco no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005302 | 23/12/2020 | 16583.54 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado as atividades da Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/12/2020 | 2500.00 | 37582603000159 | ANGELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com producao de materiais de digitacao e edicao do SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2020 | 1419.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com impressoes e encadernacoes de documentos do SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/12/2020 | 2537.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/12/2020 | 40.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/12/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/12/2020 | 66.43 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005304 | 23/12/2020 | 15490.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao dos postos de saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/12/2020 | 3506.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Cultura | Administração Geral | POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | Desenvolvimento de Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/12/2020 | 1059.00 | 00003404381424 | JOAO KLEIBER MENDONCA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abono do Projeto Aldir Blanc em apresentacao musical pos pandemia conforme contrato firmado. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005310 | 23/12/2020 | 21314.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/12/2020 | 12604.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/12/2020 | 2200.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na sede da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na Secretaria de administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/12/2020 | 1700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1 para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2020 | 101.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de moto pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas localizada na secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/12/2020 | 2616.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/12/2020 | 7688.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - comissionados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/12/2020 | 1701.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/12/2020 | 1415.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores recargas de cartuchos e tonners manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores de diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/12/2020 | 225.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de extrato de aditivo de contrato nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/12/2020 | 6524.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/12/2020 | 3545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - comissionados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/12/2020 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/12/2020 | 4290.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/12/2020 | 10676.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - comissionados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/12/2020 | 5000.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Levantamento Topografico com Projetos Graficos da Creche e Escola Severino junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/12/2020 | 2785.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento do Abono Salarial Lei n 294 para os funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 comissonados deste municipio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 24/12/2020 | 6666.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento do Abono Salarial Lei n 294 para os funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 contratados deste municipio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 24/12/2020 | 133185.77 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento do Abono Salarial Lei n 294 para os funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 EFETIVOS deste municipio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/12/2020 | 132343.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/12/2020 | 8000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 - contratados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/12/2020 | 3039.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 comissionados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/12/2020 | 67624.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 24/12/2020 | 4798.26 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/12/2020 | 6084.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/12/2020 | 18834.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - contratados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 24/12/2020 | 3135.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - comissioandos deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/12/2020 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa como enfermeira junto ao Programa Saude da Mulher e Secretaria de Saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/12/2020 | 150.00 | 00009009543455 | ISLANDIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermeira junto ao Programa Saude da mulher e Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/12/2020 | 150.00 | 00010039725430 | RAYANNE O. C. NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude das Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/12/2020 | 37630.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 24/12/2020 | 33813.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - contratados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 24/12/2020 | 5140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - comissionados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/12/2020 | 9542.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/12/2020 | 52841.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - contratados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/12/2020 | 19408.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/12/2020 | 8282.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/12/2020 | 1454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - FUS - ESTATUTARIOS deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/12/2020 | 7733.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/12/2020 | 18772.49 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - contratados relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/12/2020 | 19470.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - contratados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/12/2020 | 3713.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PROGRAMA MELHOR EM CASA - efetivos deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/12/2020 | 18425.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/12/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - comissionados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/12/2020 | 5354.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/12/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE BUCAL - contratados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 24/12/2020 | 2239.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a equipe da Barreira Sanitaria relativo ao mês de Novembro e dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na elaboracao de relatorios junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao SCFV CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/12/2020 | 6509.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de produtos para distribuicao de feiras para familias carentes junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/12/2020 | 2833.97 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de generos alimenticios para distribuicao para pessoas carentes assistidas pelas Secretarias de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/12/2020 | 2976.91 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de generos alimenticios para distribuicao para pessoas carentes assistidas pelas Secretarias de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 24/12/2020 | 4942.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/12/2020 | 5259.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/12/2020 | 2000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB efetivos deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/12/2020 | 2545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/12/2020 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/12/2020 | 1245.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - CONTRATADOS relativo ao mês Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/12/2020 | 3790.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos executados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS , PARQUES AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005321 | 24/12/2020 | 84020.94 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em medicao de aditivo na cosntrucao de Quadra de esportes coberta conforme doc. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/12/2020 | 32603.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/12/2020 | 3795.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - comissionados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/12/2020 | 2290.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/12/2020 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - comissionados deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/12/2020 | 7423.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2020 | 1950.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de 3 placas de inauguracao destinado as Obras executadas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/12/2020 | 10000.00 | 00018168876415 | CARLOS ALBERTO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em levantamento de servicos reprogramados de engenharia com justificativa planilhas memoria de calculo composicoes de relatorios junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2020 | 185.00 | 41155656000160 | PETRONIO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de plotagem de projetos pertecentes a Secretaria de Desenvolvimento sustentavel deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005390 | 28/12/2020 | 6054.92 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Trator TS 6020 e Trator TL70 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/12/2020 | 25.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste munciipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005387 | 28/12/2020 | 4596.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278 e QFE 7295 pertencente e locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005389 | 28/12/2020 | 21553.57 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa NQE 4741 Retroescavadeira Patrol Motoniveladora Patrol Motoniveladora PC Enchedeira e Trator TS 6020 locados e pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/12/2020 | 1175.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/12/2020 | 1762.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2020 | 2120.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao SCFV CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACAO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005382 | 28/12/2020 | 1361.36 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSF 1199 pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005385 | 28/12/2020 | 4853.16 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420 pertencente ao CRAS SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2020 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/12/2020 | 17300.00 | 24172185000180 | ALEXSANDRA GOMES DE PAULA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Alcool 70 e em Gel e Ivermectina destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005381 | 28/12/2020 | 495.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneu destinado ao veiculo placa QSE 0368 pertencente a SAMU e Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005384 | 28/12/2020 | 13211.38 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 4869 QFA 8377 OSZ 6122 E OYQ 9589 locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005386 | 28/12/2020 | 5361.46 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PCU 2J45 locado a servicos do Programa Melhor em casa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005391 | 28/12/2020 | 6674.93 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAuDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005392 | 28/12/2020 | 16025.13 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399 QSM 9420 e QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.custeio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005383 | 28/12/2020 | 3531.58 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 E OFZ 6102 locados e pertencentes a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2020 | 24.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00012238604421 | ARLLEN JONNATA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005388 | 28/12/2020 | 9069.84 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDX 0A11 NQA 1165 NQA 1225 NQA 1185 e OEX 3182 locados e pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/12/2020 | 1260.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Papel A4 destinado as atividades das diversas secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/12/2020 | 5945.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos nos servicos de Troca de Oleo servicos de Solda e lavagem de Carros dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/12/2020 | 31.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de postagem junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2020 | 988.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a funcionarios a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/12/2020 | 2400.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a funcionarios a servicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/12/2020 | 589.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/12/2020 | 700.00 | 00069161518468 | JAIR DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2020 | 1905.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de Extintores e manutencao nas diversas escolas deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/12/2020 | 350.00 | 00006545468430 | RENATA SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/12/2020 | 6000.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Pintor na pintura das escola municipais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2020 | 720.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/12/2020 | 1400.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2020 | 50.00 | 00003034620438 | CARLOS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a Motorista quando na realizacao de viagem a Recife-PE com paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2020 | 50.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/12/2020 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/12/2020 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2020 | 2100.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos tecnico na preparacao de documentos Censos do CRAS SCFV e CAD Unico e relatorios para os servicos de Protecao Social Basica junto a Secretaria de Assistência Social detse municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00003000620443 | R?MULO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e apoio administrativo e preparacao de documentos junto ao Programa Crianca Feliz e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e apoio administrativo e preparacao de documentos junto ao CRAS e SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2020 | 400.00 | 00005888908479 | SEVERINO J0SE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao SCFV de lagoa do Juca e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00008471679418 | MARIA DAS NEVES BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao CRAS SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2020 | 500.00 | 00002246667461 | JOSÉ LUIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de servicos extras junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2020 | 2270.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a manutencao do veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2020 | 1200.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2020 | 2010.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao e pecas e material destinado a manutencao do veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/12/2020 | 1150.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/12/2020 | 6790.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de postes destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2020 | 700.00 | 00002863575775 | MIZAEL PALMEIRA HENRIQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em roco de mato junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2020 | 1600.00 | 28248940000113 | MACENA POÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos manutencao das bombas e limpeza quimica das membranas do Dessalinizar da comunidade de Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2020 | 1201.64 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro Urbano deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2020 | 300.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de limpeza durante as feiras livres realizadas nos sabados junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambinete deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2020 | 200.00 | 00036139902886 | JOSE FÁBIO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como seguranca da Feira Livre que acontece aos sabados relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00011531964419 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na elaboracao de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento sustentavel deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2020 | 273.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2020 | 999.90 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2020 | 459.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BOLSA FAMILIA deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao SCFV CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2020 | 245.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2020 | 300.00 | 00005650133433 | VERONICA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social destes municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 30.719-X. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2020 | 5831.25 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Samu deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2020 | 5100.36 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - melhor em casa deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2020 | 1177.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2020 | 4053.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2020 | 17958.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSFPACS relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Programa Melhor em Casa e Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2020 | 282.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2020 | 104.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1 nesta data. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2020 | 104.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.829-8 nesta data. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2020 | 17706.29 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAuDE COM HUMANIZACAO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2020 | 28697.60 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de educacao de - fundeb 60 deste municipio relativo ao abono salarial. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2020 | 31549.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao de - fundeb 60 deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2020 | 15683.15 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao 40 deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2020 | 50.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Abono salarial concedido a servidor efetivo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.477-X. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2020 | 6171.85 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao m ês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2020 | 301.74 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV.DO ENSINO-FNDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GRU relativo a devolucao do saldo para prestacao de contas nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 30.674-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2020 | 115.17 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2020 | 2.85 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2020 | 5.16 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2020 | 1581.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2020 | 62.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.903-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2020 | 18.15 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2020 | 520.17 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0 nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2020 | 550.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Agricultura deste municipo relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2020 | 27807.95 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024